索引号:  008-2019-002863 主题分类:  财政
发文机构:  财政局 发文文号: 
成文日期:  发布日期:  2019-12-09 15:16
发文机关:  米脂县人民政府网站 浏览次数: 
关于米脂县2019年财政预算调整方案的报告
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——2019125日在米脂县第十八届人大常委会
二十四次会议上

 

米脂县财政局  李海波

 

主任,各位副主任,各位委员

受县人民政府委托,现将米脂县2019年财政预算调整方案的报告提请县十届人大常委会第二十四次会议审议。

一、 2019年财政预算调整方案

我县2019年财政预算于116日经县第十八届人大次会议审查批准,审查批准的财政收支预算为:一般公共预算总收入149729万元,其中本级收入11000万元,上级补助收入111647万元,上年结转收入86万元,盘活、调入资金26996万元;一般公共预算总支出149729万元,其中本级财政支出147609万元,上解支出2120万元;收支相抵,一般公共预算当年收支平衡。

2019年,政府性基金预算收入2050万元,政府性基金预算支出2050万元;收支相抵,政府性基金预算当年收支平衡。

2019年,城乡居民养老保险基金预算收入7416万元,城乡居民养老保险基金预算支出6652万元,当年收支结余764万元。

年度预算执行中,由于省财政增加均衡性转移支付和生态功能区转移支付补助,下达激励性转移支付资金,转贷地方政府债券收入,县级经费和项目支出以及政府性基金、社会保险基金收支变动等原因,全县财政收支预算需作相应调整。

    (一)一般公共预算调整意见。

1、一般公共预算收入变更意见。

根据省市转移支付补助和盘活、调入资金变动情况,财政收入预算需作如下变更:

本级收入预计完成14000万元,增加3000万元。

上级补助收入增加15933万元

地方政府债券转贷收入8126万元,其中再融资债券7426万元,新增一般债券700万元

调入预算稳定调节基金2024万元

一般公共预算收入调整后,由149729万元调整为151816万元,增加2087万元。

2、一般公共预算支出变更意见。

根据一般公共预算总收入变动情况,结合我县财政运行实际,财政支出预算需作如下变更:

人员经费增加595万元

公用经费和项目支出方面,根据财力情况以及部分项目收支变动等原因,需核减支出预算6784万元。

地方政府一般债券转贷支出700万元,用于易地扶贫搬迁建设项目

本级支出调整后,由147609万元调整为142120万元,减少5489万元。

上解支出2270万元,增加150万元。

地方政府债券还本支出7426万元。

一般公共预算支出调整后,由149729万元调整为151816万元,增加支出2087万元。

3、平衡情况。

收支预算调整后,一般公共预算总收入151816万元,一般公共预算总支出151816万元,收支相抵,当年收支平衡。

    (二)政府性基金预算调整意见。

1、政府性基金预算收入变更意见。

年初政府性基金预算本级收入2050万元。政府性基金预算收入需作如下变更:

本级收入预计完成14242万元,增加12192万元。

政府性基金预算收入调整后,由2050万元调整为14242万元,增加12192万元。

2、政府性基金预算支出变更意见。

年初政府性基金预算本级支出2050万元。政府性基金预算支出需作如下调整:

本级支出预计完成14242万元,增加12192万元

    政府性基金预算支出调整后,由2050万元调整为14242万元,增加12192万元。

3、平衡情况。

政府性基金预算本级收入14242万元,政府性基金预算本级支出14242万元,收支相抵,当年收支平衡。

(三)社会保险基金预算调整意见。

年初安排社会保险基金预算收入7416万元,社会保险基金预算支出6652万元,当年收支结余764万元。社会保险基金预算需作如下变更:

2019年,城乡居民养老保险基金预算收入由7416万元调整为7212万元,减少204万元;城乡居民养老保险基金预算支出由6652万元调整为6093万元,核减559万元;当年收支结余由764万元调整为1119万元,增加355万元。

2019年,机关事业单位基本养老保险基金预算收入13660万元,机关事业单位基本养老保险基金预算支出17443万元,当年收支缺口3783万元。

2019年,生育保险基金收入87万元,生育保险基金支出52万元,当年收支结余35万元。

收支预算调整后,社会保险基金预算总收入20959万元,社会保险基金预算总支出23588万元,当年收支总缺口2629万元。

二、努力做好年终各项工作

(一)切实加强收入工作。一是继续加强落实中央减税降费政策工作。二是财税部门要加强配合,切实做到应收尽收,防止税收流失。三是大力推进经济结构调整,积极培植新税源,切实提高财政收入质量

(二)全力保障重点支出。一是重点工资、运转、基本民生等“三保”支出,及时兑现机关事业单位各项调资、退休人员基本养老金积极配合行业部门,做好隐性债务、拖欠民营企业中小企业账款化解工作

(三)切实加强支出管理。一是强化部门支出责任,主动联系部门,加快财政支出进度;二是抓紧做好调整预算支出和专项补助资金预算下达;三是继续做好盘活财政存量资金工作,切实加快预算执行进度,充分发挥财政资金使用效益;四是切实做好统筹使用财政涉农资金整合工作,加快项目实施和报账支出进度

(四)努力提高监管能力。深入推进预算绩效管理工作。认真贯彻落实新预算法和县人大有关预算执行情况整改意见,进一步改进和加强预算管理,深化国库集中支付改革配合县人大做好预算联网监督工作规范财政资金支付行为,确保财政资金安全规范运行。

 

各位委员:2019年,财政部门将在县委、县政府的正确领导下,在县人大常委会的监督和支持帮助下,不断加强财政管理,扎实推进财政改革,努力完成全年各项目标任务,推动财政工作再上新台阶,为米脂经济社会发展做出新的更大的贡献!

2019年财政预算调整方案报告附件信息公开.xls

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