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发文机构:  文化和旅游文物广电局 发文文号: 
成文日期:  发布日期:  2020-05-08 17:21
发文机关:  文旅局 浏览次数: 
米脂县文旅局2020年部门综合预算
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目 录

第一部分 部门概况

    一、部门主要职责及机构设置

    二、2020年度部门工作任务

    三、部门预算单位构成

    四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

    五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

    六、部门预算“三公”经费等情况说明

    七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    八、部门政府采购情况说明

    九、部门预算绩效目标说明

    十、机关运行经费安排说明

    十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

    (具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

米脂县文化和旅游文物广电局是主管全县文化、文物、旅游、广电、新闻出版工作的政府职能部门,贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、旅游、广播影视、新闻出版的方针、政策和法律法规;研究拟定并组织实施全县文化艺术、文物、旅游、广播影视、新闻出版的政策、规定和措施。

(二)机构设置

2020年度本部门及下设事业单位共8

二、2020年度部门工作任务

    (一)结合“陕北榆林过大年”活动,办好2019米脂“过大年”活动,举办中国·米脂第三届窑洞古城国际摄影周。

       (二)加快构建公共文化服务体系,推动基层综合文化服务中心建设,做好两馆免费开放工作,开展文化馆国家三级馆达标验收。

    (三)开展国家级陕北文化生态试验区迎验工作,启动非遗中心(展示馆)相关项目布展工程及剪纸传习所建设。

    (四)组织开展唢呐、秧歌、剪纸、民歌、书法、摄影、绘画等群文及非遗项目培训。

    (五)加强娱乐场所以及演出市场管理工作,进一步规范文化市场经营秩序。

    (六)继续开展唢呐对外交流,扩大米脂文化的影响力;扶持相关文化企业,促进米脂文化产业发展。

    (七)编制完成《米脂县全域旅游发展总体规划》。

    (八)继续实施旅游厕所革命建设项目。

    (九)继续实施杨家沟一期保护修缮尾流工程,窑洞古城部分院落维修工程。

  (十)启动常氏庄园征购及置换工作,实施常氏庄园抢险工程。                               

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个,包括:

序号

单位名称

1

米脂县文化和旅游文物广电局(本级)

2

米脂县博物馆

3

米脂县图书馆

4

米脂县文化馆

5

米脂县文化市场综合执法队

6

米脂县文学艺术创作研究室

7

米脂县杨家沟革命纪念馆

8

米脂县姜氏庄园文物管理所

    四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制108人,其中行政编制8人、事业编制100人;实有人员151人,其中行政13人、事业138人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入1949.73万元,其中:一般公共预算拨款收入1949.76万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加34万元,主要原因:一是机构合并。二是项目增加。

2020年本部门预算支出1949.73万元,其中:一般公共预算拨款支出1949.73万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加34万元,主要原因:一是机构合并。二是项目增加。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入1949.73万元,其中:一般公共预算拨款收入1949.73万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加34万元,主要原因:一是机构合并。二是项目增加。

2020年本部门预算支出1949.73万元,其中:一般公共预算拨款支出1949.73万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加34万元,主要原因:一是机构合并。二是项目增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1949.73万元,较上年增加34万元,主要原因:一是机构合并。二是项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1949.73万元,其中:

    (1)行政运行(2070101192.36万元

    (2)图书馆(2070104219.36万元

    (3)群众文化(2070109306.04万元

    (4)文化创作与保护(207011176.91万元

    (5)文化和旅游市场管理(2070112298.02万元

    (6)博物馆(2070205497.87万元

    (7)历史名城与古迹(2070206125.24万元

 3、支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出1716.24万元,其中:

工资福利支出(3011627.9万元,较上年增加44.69万元,原因是:机构改革人员增加。

商品服务支出(30267.95万元,较上年增加-9.5万元,原因是:机构改革。

对个人和家庭的补助支出(30320.39万元,较上年增加83.01万元,原因是:有退休人员。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

 2020年本部门当年一般公共预算支出万元,其中:

 机关工资福利支出(501171.52万元,较上年增加-48.95万元,原因是:人员调出。

 机关商品和服务支出(50220.84万元,较上年增加-2.43万元,原因是:经费缩减。

 对事业单位经常性补助(5051523.88万元,较上年增加-26.34万元,原因是:人员调出。

42019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.3万元,较上年减少5.9万元(93%),减少的主要原因是公车收回。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是无;公务接待费4.8万元,较上年减少2.8万元(36%),减少的主要原因是缩减支出;公务用车运行维护费7.5万元,较上年减少1.3万元(15%),增加的主要原因是公车收回;公务用车购置费0万元,较上年无增减变动,无变动的主要原因为未购买公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费1万元,较上年减少0.8万元(45%),减少的主要原因是压缩支出。

2020年本部门当年一般公共预算培训费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是*****

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆**辆,单价20万元以上的设备**台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备**台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款1949.73万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排20.84万元,较上年减少2.43万元,主要原因是财政压缩支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

米脂县文化和文物广电局2020年部门综合预算公开附表.xls


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