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米脂县发展改革局2018年部门综合预算说明
索引号: 002-30/2018-0214001 公开目录: 三公经费 发布日期: 2018年02月14日
主题词: 发布机构: 发改局 文    号:
 

米脂县发展改革局

2018年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责

(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析县内外经济形势,提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策建议,受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责监测全县宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建设,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(三)负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况,参与制定政策和土地政策,综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。

(四)配合政府办体改科指导推进和综合协调全县经济体制改革工作,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

(五)承担规划全县重大建设项目和生产力布局,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排中央、省市和县级财政性建设资金,按国务院和省市政府规定权限审批、备案重大建设项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向;研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;组织开展重大建设项目稽察、指导工程咨询业发展。

(六)推进全县经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重要问题;负责拟订能源发展战略、规划和政策。

(七)承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估,研究提出城镇化发展战略和重大政策;承担西部大开发和扶持南部县发展工作,综合协调全县开发区的规划和发展工作。

(八)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订战略物资储备规划;负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理县级粮食等储备。

(九)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参于拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十)推进可持续发展战略,负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;负责全县节能降耗工作的执法、监察、检测工作;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十一)起草全县国民经济和社会发展有关规范性文件草案;指导、协调和监督全县招投标工作。

(十二)组织编制全县国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

(十四)承担设立在县发展和改革局的各类领导小组办公室的具体工作。

(十五)承办县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

紧紧围绕明年全县确定的总体目标任务和重大决策,认真研判总体工作进度,统筹谋划,主要在以下几方面加强工作:

一是实现“多规合一”业务平台线上运行,使“多规合一”成果真正转化为规划管理、用地报批、项目审批的重要载体。

二是以督查、协调、服务为着力点,全力做好明年重点项目储备,推进重点建设项目,确保取得较好的推进效果。目前,初步确定2018年重点建设项目37个,其中新建28个、续建9个,总投资84.55亿元,年度计划投资29.79亿元。涉及能源、基础设施、农业水利、社会事业4大类。另外,策划重大前期项目10个,总投资67.6亿元。

三是加强对政府投资项目的管理。从项目策划、项目库建设、计划审批、组织施工等环节进行规范,建议明年出台《米脂县政府投资项目管理暂行办法》。

四是进一步加强对上报争取国家投资项目的汇报和跟踪工作,力争有更多项目纳入中省市投资计划盘子。在积极争取国家预算内投资的同时,做好专项基金、PPP项目等争取工作。

五是大力组织实施以工代赈、节能、市预算内投资项目,确保完成全年任务目标。

六是积极协调推进国土、规划、环保、水务、林业等部门的项目在线审批工作,形成联审联批的新机制,确保完成省市目标要求。

七是加快脱贫攻坚步伐。首先积极协调组织好全县脱贫攻坚基础设施和公共服务建设项目补齐短板,达到贫困县“摘帽”标准。其次加强我局派出的帮扶干部、第一书记的管理工作。确保履好职、尽好职。

八是全力加强经济运行监测分析,为县委、政府决策提供有力依据。力争实现如下经济指标:全县生产总值增长8%左右;全社会固定资产投资增长10.5%,完成42亿元;地方财政收入达到1亿元;城镇居民人均可支配收入增长8%,达到3.13万元;农村居民人均可支配收入增长9%,达到1.14万元;社会消费品零售总额增长10%,达到13.2亿元。

九是进一步加强党风廉政建设,积极开展“两学一做”“十九大”精神学习教育活动,认真落实“三项机制”,奋力追赶超越,实现既定目标。借助活动的东风转变干部的作风,强化干部的公仆意识。  

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制21人,其中行政编制9人、事业编制12人;实有人员56人,其中行政12人、事业37人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款503.09万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018,发改局收入预算为503.09万元,较上年增加4%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是人员增加,其中专项资金列入部门预算的项目为30万元,较上年增加0%

2018,发改局支出预算为503.09万元,包括人员经费和公用经费支出共473.09万元,占支出总额94%;专项业务经费支出30万元,占支出总额6%

(二)财政拨款收支情况。

2018,发改局财政拨款收入预算为503.09万元,较上年增加4%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是人员增加,其中专项资金列入部门预算的项目为30万元,较上年增加0%

2018,发改局财政拨款支出预算为503.09万元,包括人员经费和公用经费支出共473.09万元,占支出总额94%;专项业务经费支出30万元,占支出总额6%

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018,发改局一般公共预算拨款收入预算为503.09万元,较上年增加4%,原因主要是人员增加,其中专项资金列入部门预算的项目为30万元,较上年增加0%

2018,发改局一般公共预算拨款支出预算为503.09万元,包括人员经费和公用经费支出共473.09万元,占支出总额94%;专项业务经费支出30万元,占支出总额6%

支出按功能科目分类的明细情况。

(按照部门支出功能分类的类、款级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(可附图表))

功能科目

功能科目名称

合计

人员经费

公用经费

项目支出

备注

 

 

503.09

450.06

23.03

30

一般公共预算比上年增加4%,原因是人员增加。

201

一般公共服务支出

473.09

450.06

23.03

 

20104

发展与改革事务

473.09

450.06

23.03

 

2010401

行政运行

473.09

450.06

23.03

 

2010404

战略规划与实施

20.00

 

 

20.00

213

农林水支出

10.00

 

 

10.00

 

21305

扶贫

10.00

 

 

10.00

 

2130599

其他扶贫支出

10.00

 

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(可附图表)

2018年发改局支出预算为503.09万元,其中人员经费支出405.06万元,较上年增加6%,原因是人员增加。公用经费支出23.03万元,较上年增长1%,原因是精准扶贫下乡开支;专项业务经费支出30万元,较上年增加0%.

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,井已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年“三公”经费预算1.5万元,较上年无增长。其中出国费0万元,较上年没有变化;公务接待费1.5万元,较上年无增长,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行维护费0万元,较上年无增长,主要是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

(七)机关运行经费安排情况。

文字说明,并对增减变化情况及原因予以说明。

2018年机关运行经费财政拨款预算23.03万元,较上年预算增长0.3万元 ,增长1%。原因是精准扶贫下乡开支。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预0万元。

如不涉及,说明“本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表”。

八、专业名词解释

1.基本支出:指人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出:指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费:指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费:指本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

 

 

        米脂县发展改革局局

         2018  14

附件:

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表(按经济分类分)

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

 

 

    附件下载:
  [表1部门综合预算收入总表  11K]   [表2部门综合预算收支总表  13K]   [表3部门综合预算支出总表  11K]
  [表5部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)  11K]   [表4部门综合预算财政拨款收支总表  12K]   [表6部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)  11K]
  [表7部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)  10K]   [表8部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)  11K]   [表9部门综合预算政府性基金收支表  11K]
  [表10部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表  11K]   [表11部门综合预算专项业务经费支出表  10K]   [表12部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表  12K]
       
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