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2018年米脂县公安局综合预算说明
索引号: 005-16_A/2018-0214001 公开目录: 三公经费 发布日期: 2018年02月14日
主题词: 发布机构: 公安局 文    号:
 

米脂县公安局

2018年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责

    1、维护社会稳定;

2、预防、制止和侦查违法犯罪活动;

   3、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

  4、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

  5、组织、实施消防工作,实行消防监督;

  6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;

   7、对法律、法规规定的特种行业进行管理;

8、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施;

9、管理集会、游行、示威活动;

  10、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

  11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

  12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

  13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年,我局将在县委、政府和市公安局的坚强领导下,深入学习贯彻落实十九大精神,坚持民意主导、情报引领、法治保障、创新发展,全面深化公安改革,深入推进四项建设,着力打造更高水平的平安米脂和“米脂公安铁军”品牌,努力为“生态美、文化强、百姓富”的新米脂建设创造更加安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

三、部门预算单位构成

米脂县公安局是县人民政府主管全县公安工作的职能部门,领导、管理全县范围内的公安工作。属全额预算一级部门,内设科所队室检查站27个,其机构规格除14个派出所检查站外,其余10个执法勤务机构和综合管理机构、2个派出所、1个看守所均为正科级建制。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

米脂县看守所

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制128人,其中行政编制128人;实有人员382人,其中行政187人、事业147人。单位管理的离退休人员48人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位共有车辆50辆,单价20万元以上的设备8台(套)。2018年部门预算安排购置车辆2辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款4425.04万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018,米脂县公安局收入预算为4425.04万元,较上年下降1.48%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是人员经费及公用经费,其中专项资金列入部门预算的项目为365.1万元,较上年下降14.9%。原因主要是处非专项办案经费减少。

2018,米脂县公安局支出预算为4425.04万元,包括人员经费和公用经费支出共4059.94万元,占支出总额91.75%;专项业务经费支出365.1万元,占支出总额8.25%

(二)财政拨款收支情况。

2018,米脂县公安局财政拨款收入预算为4425.04万元,较上年下降1.48%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是人员经费及公用经费,其中专项资金列入部门预算的项目为365.1万元,较上年下降14.9%。原因主要是处非专项办案经费减少。

2018, 米脂县公安局财政拨款支出预算4425.04万元,包括人员经费和公用经费支出共4059.94万元,占支出总额91.75%;专项业务经费支出365.1万元,占支出总额8.25%

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018, 米脂县公安局一般公共预算拨款入预算为4425.04万元,较上年下降1.48%,原因主要是人员经费及公用经费,其中专项资金列入部门预算的项目365.1万元,较上年下降14.9%。原因主要是处非专项办案经费减少。

2018,米脂县公安局一般公共预算拨款支出预算为4425.04万元,包括人员经费和公用经费支出共4059.94万元,占支出总额91.75%;专项业务经费支出365.1万元,占支出总额8.25%

支出按功能科目分类的明细情况(单位:万元)。

功能科目

功能科目名称

合计

人员经费

公用经费

项目支出

备注

204

公共安全支出

4425.04

3412.03

647.91

365.1

2018,米脂县公安局一般公共预算拨款支出预算为4425.04万元,包括人员经费和公用经费支出共4059.94万元,占支出总额91.75%;专项业务经费支出365.1万元,占支出总额8.25%

20402

公安

4425.04

3412.03

647.91

365.1

2040201

  行政运行

4029.34

3412.03

617.31

365.1

2040204

  治安管理

123.6

 

 

123.6

2040205

  国内安全保卫

10

 

 

10

2040206

  刑事侦查

50

 

 

50

2040207

  经济犯罪侦查

10

 

 

10

2040211

  禁毒管理

20

 

 

20

2040213

  网络侦控管理

10

 

 

10

2040217

  拘押侦控管理

102.1

 

30.6

71.5

2040219

  信息化建设

70

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

2018年米脂县公安局支出预算为4425.04万元,其中人员经费支出3412.03万元,较上年增加3.71%,原因是调资变动。其中工资福利支出3191.31万元,较上年增加13.89%;对个人和家庭补助支出220.72万元,较上年下降143.56%;公用经费支出647.91万元,较上年下降0.009%,原因是人员经费减少;专项业务经费支出365.1万元,较上年减少3.99%,原因是处非专案费用减少。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,井已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年“三公”经费预算4425.04万元,较上年略有下降。其中出国费0万元,较上年没有变化;公务接待费4.8万元,较上年减少0.2万元,减少0.96%,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行维护费134.85万元,较上年减少23.28万元,减少17.26%,主要是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

2018年会议费预算30万元,较上年下降0.03%,原因是严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,对会议费预算进行压减。

2018年培训费预算25.5万元,较上年增加0.04%,原因是加强业务人员技能培训,攻讦专项业务培训。

(七)机关运行经费安排情况。

文字说明,并对增减变化情况及原因予以说明。

2018年机关运行经费财政拨款预算647.91万元,较上年预算减少6.31万元 ,减少0.009%。原因是严格执行相关规定,坚持厉行节约,对机关运行经费支出进一步压减。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共43万元,其中政府采购货物类预算43万元。

八、专业名词解释

1.基本支出:指人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出:指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费:指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费:指本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

        米脂县公安局

           2018214

附件:

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表(按经济分类分)

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

 

 

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