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米脂县民政局2018年部门综合预算说明
索引号: 007-17_Z/2018-0214002 公开目录: 三公经费 发布日期: 2018年02月14日
主题词: 米脂县民政局2018年部门综合预算说明 发布机构: 民政局 文    号:
 

米脂县民政局2018年部门综合预算说明

一、部门主要

   (一)负责全县民政工作。贯彻国家、省、市关于民政工作的法律、法规和政策,组织落实全县民政工作的有关政策规定;编制全县民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。

    (二)贯彻国家、省、市关于民族宗教工作的法律、法规和政策,组织落实全县民族宗教工作的有关政策规定,编制全县民族宗教事业发展规划,并负责组织实施和监督检查。依法加强对民族宗教事务的管理,维护社会稳定。

    (三)负责全县社会团体、民办非企业单位及其分支(代表)机构的登记管理工作,承担执法监察责任。

    (四)负责全县救灾减灾工作。负责核查、上报和发布灾情,组织灾区开展生产自救,管理、分配救灾款物,组织接收社会各界捐赠,检查监督救灾款物使用情况;拟订全县救灾减灾工作办法,实施减灾计划,开展减灾合作与交流。

   (五)负责全县城乡社会救助体系建设,拟订社会救助政策、规划和标准;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、生活无着落人员的救助、临时救助工作。

   (六)推进全县基层民主政治建设,指导全县城乡社区建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

   (七)负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作.

   (八)指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。

    (九)推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设工作。

    (十)负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革。

    (十一)负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

    (十二)负责全县优抚对象的优待、抚恤和补助工作,组织开展拥军优属、拥政爱民活动;承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

    (十三)负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

(十四)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

        2018年,县民政局将以党的十九大精神为指引,深刻领会习总书记系列讲话精神,全力打造“爱心民政、阳光民政、法治民政、智慧民政、廉洁民政”,强化党的建设和改革创新两大动力,抓牢各项民生工程,攻坚克难,力争使米脂民政工作走在全市前列。

     (一)以提升养老服务能力为重点,加快推进养老服务体系建设。一是加快推进我县养老服务业发展、推动我县养老机构向“医养结合”转型,大力推行“医养结合”养老服务模式,依托中心敬老院开展医养结合试点工作,将服务范围由普通集中供养老年人,逐步向所有失能、半失能集中老年人延伸。二是继续抓好区域敬老院和民办养老院建设力度,同时,进一步加强与上级部门协调,力争落实利用闲置的高渠便民服务中心办公用房,开办一所综合性养老敬老服务机构,用于解决沙店、李站、桥河岔、银州街道办等几个周边街镇五保老人、失能、半失能老年人、大龄单身老人的养老问题。三是加快推进2017年申报的“十三五”期间重点养老项目建设的落实力度。使米脂县养老公寓、米脂县社会福利院等项目尽快落地生根,有计划、有步骤地推进我县养老体系发展,为老年人提供优质、专业的管理与服务。  

      (二)以改善民生为中心点,健全完善社会救助体系。一是加大社会救助工作力度。全面落实社会救助政策,确保一户不重、一户不漏。二是逐步运用省市社会救助动态监控系统,与省厅实现对接,最大程度发挥其功能。三是按照精准化扶贫的要求,全面建立农村居民家庭经济状况核对机制,加强农村居民申请家庭的收入核对、认定工作,精准认定保障对象。对纳入建档立卡范围的农村贫困群众定期进行排查摸底,将符合低保条件的贫困家庭,特别是主要成员完全或部分丧失劳动能力的家庭,全部纳入农村低保范围做到应保尽保。对生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人、经个人申请,可按照单人户纳入低保范围。对农村低保家庭的重度残疾人、重病患者、老年人和未成年人等特殊困难对象,通过适当增发低保金等多种救助措施,保障其基本生活。四是推进“救急难”工作全面展开。按照上级出台的《关于推进救急难综合试点工作的通知》和《米脂县救急难工作试点实施方案》要求,在所辖的街镇全面开展救济难工作。并逐步完善米脂县困难群众基本生活保障联席会议制度。 五是加强对孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童、农村留守儿童的关爱保护。

      (三)以落实政策和保障权益为着力点,扎实做好双拥优抚安置工作

一是巩固和发展好我县双拥模范县创建成果,进一步促进军民团结,军地互助。以八一、十一、春节、清明等重大节日为契机,加强国防教育,集中重点的开展爱国拥军宣传活动。利用各种媒体、以多种形式推出一批具有时代特点的拥军优属典型,弘扬爱国拥军的时代精神。要通过社区这个平台,多形式、多渠道开展双拥活动,使双拥活动深入人心。二是完善落实优抚安置政策。认真贯彻相关政策,切实落实优抚对象待遇。三是安排好2018年“两节”期间市领导慰问部队和重点优抚对象工作;及时下拨冬季取暖煤补贴资金,确保优抚对象安享暖冬。四是做好2018年冬季退役士兵和2018年退役士兵的接收安置工作和地方经济补助金的发放工作。五是全面做好涉军人员稳控工作,力保在重大活动、节假日期间不发生越级上访事件。

       (四)以依法行政和完善服务为落脚点,提升专项社会事务管理服务水平。

一是开展地名普查成果转化工作,申请省厅对我县的地名普查工作进行全面验收。二是继续统一社会信用代码和新登记证书换发工作,激发社会组织活力,更好服务经济社会发展。三是抓好婚姻登记处规范化和信息化建设工作。进一步加强婚姻登记人员队伍素质建设,提高业务水平和服务质量,促进家庭和谐,维护婚姻家庭稳定,促进社会和谐发展。

部分预算单位单位构成

米脂县民政局隶属政府管理部门,下设米脂县城乡最低生活保障办公室、米脂县复员退伍安置办公室、米脂县勘界办、米脂县中心敬老院、米脂县流浪乞讨人员救助站、米脂县婚姻登记处、属行政一级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制33人,其中行政编制9人,事业编制24人,实有人员78人,其中行政15人,事业单位41人,单位管理的离退休人员22人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,固定资产总额:3119.2753万元。其中办公用房2968.5873万元(社区大楼及中心敬老院)专用设备:2.7781万元,办公桌椅:123.9299万元,车辆:23.98万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款923.6万元,政府基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年,收入预算为923.6万元,较上年增加26%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是人员增加,其中专项资金列入部门预算的项目为175万元(社区服务中心解除合同费用),较上年增加100%。

2018年,支出预算为923.6万元,包括人员经费和公用经费支出共733.6万元,占支出总额80%;专项业务经费支出190万元,占支出总额20%。

(二)财政拨款收支情况。

2018年,财政拨款收入预算为923.6万元,较上年增加26%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是人员增加,其中专项资金列入部门预算的项目为175万元,较上年增加100%。

2018年,支出预算为923.6万元,包括人员经费和公用经费支出共733.6万元,占支出总额80%;专项业务经费支出190万元,占支出总额20%。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,收入预算为923.6万元,较上年增加26%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是人员增加,其中专项资金列入部门预算的项目为175万元(社区服务中心解除合同费用),较上年增加100%。

2018年,支出预算为923.6万元,包括人员经费和公用经费支出共733.6万元,占支出总额80%;专项业务经费支出190万元,占支出总额20%。

支出按功能科目分类的明细情况。

(按照部门支出功能分类的类、款级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(可附图表)

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(可附图表)

2018年,支出预算为923.6万元,包括人员经费和公用经费支出共733.6万元,占支出总额80%;专项业务经费支出190万元,占支出总额20%。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年“三公”经费预算2.9万元,较上年减少39%。其中出国费0万元,较上年没有变化;公务接待费0.9万元,较上年降低35%,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行维护费2万元,较上年降低41%,主要是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

(七)机关运行经费安排情况。

文字说明,并对增减变化情况及原因予以说明。

2018年机关运行经费财政拨款预算31.09万元,较上年预算减少4.71万元 ,降低13%。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共22.94万元,其中政府采购货物类预算22.94万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预0万元。    

、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

    部门预算严格按照县财政局预算相关要求进行编制。基本支出预算根据上年支出,结合人员、车辆以及实际业务工作需求,综合物价上涨等因素,合理测算,科学编制。项目支出预算根据我局主要工作任务,重点围绕社会救助等业务需要,采取合理统筹、突出重点、兼顾一般的原则进行编制。

九、专业名词解释

1、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2、工资福利支出:指我厅开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

3、对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

4、商品和服务支出:指我局在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

5、项目支出:指我厅根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、机关运行经费:本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

7、三公经费:本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

 

 

                               米脂县民政局

                              2018年1月30日

 

 

 

       
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