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关于米脂县2016年财政决算和2017年上半年财政预算执行情况的报告
索引号: 008-04_A/2017-0828001 公开目录: 财政预算 发布日期: 2017年08月28日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

关于米脂县2016年财政决算和2017年上半年财政预算执行情况的报告

 

——2017824日在米脂县第十八届人大常委会
第六次会议上

 

米脂县财政局局长 李海波  

 

主任、副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现将米脂县2016年财政决算和2017年上半年财政预算执行情况的报告提请县十届人大常委会第次会议审议。

  一、2016年财政决算

  (一)一般公共预算决算情况。

  1、财政收入情况。

2016年,全县完成地方财政收入9265万元,占调整预算数8500万元的109.0%,超收765万元;较上年收入8160万元增长了13.5%,增加1105万元。

上级补助收入170750万元,剔除专项补助收入76667万元,正常补助收入94083万元,占调整预算数105588万元的89.1%,短收11505万元。

地方政府债券转贷收入12484万元占调整预算数5784万元的215.8%,超收6700万元。

上年结转地方政府债券转贷收入14371万元。

调入资金4191万元,占调整预算数3082万元的136.0%,超收1109万元。

盘活财政存量资金6588万元,占调整预算数3000万元的219.6%,超收3588万元。

本级财政预算总收入140982万元,占调整预算数140325万元的100.5%,增加657万元。

  2、财政支出情况。

2016年,全县财政累计支出191770万元,较上年支出181363万元增长了5.7%,增加10407万元。

剔除上级专项补助款和上年结转支出75994万元,本级预算安排支出115776万元,占调整预算数122056万元的94.9%,减少6280万元。

上解支出851万元,占调整预算数614万元的138.6%,增加237万元

地方政府债券还本支出24355万元,占调整预算数17655万元的137.9%,增加6700万元

本级财政预算总支出140982万元,占调整预算数140325万元的100.5%,增加657万元。

  3、平衡情况。

财政预算总收入140982万元,财政预算总支出140982万元;收支相抵,当年收支平衡。

  (二)政府性基金预算决算情况。

1、政府性基金收入情况。

2016年,全县完成政府性基金收入1044万元,占调整预算数779万元的134.0%,超收265万元;较上年收入2076万元减少了49.7%,减少1032万元。

上年结余结转收入108万元。

本级政府性基金总收入1152万元。

2、政府性基金支出情况。

2016年,政府性基金支出2764万元,较上年支出5721万元减少了51.7%,减少2957万元,剔除上级专项补助支出1621万元,本级预算安排支出1143万元,占调整预算数883万元的118.1%,超支260万元。

调出资金8万元,占调整预算数4万元的200.0%,超支4万元。

本级政府性基金总支出1151万元。

3、平衡情况。

全年本级政府性基金收入1152万元,本级政府性基金支出1151万元,收支相抵,当年结余1万元。

(三)国有资本经营预算和社会保险基金预算。

需要说明的是,我县无国有资本经营收入,因此未编制国有资本经营预决算;目前社会保险基金统筹级次在省市本级暂未编制社会保险基金决算。

(四)2016年政府性债务情况。

截止2016年底,我县政府性债务余额59073万元,其中:政府负有直接偿还责任的债务52848万元,政府负有担保和可能承担一定救助责任的债务6225万元。控制在人大批准的余额限额61569万元以内

  二、2017年上半年财政预算执行情况

今年上半年,全县财税部门全面贯彻落实中省委、政府各项决策部署,坚持稳中求进的总基调,紧紧追赶超越定位和五个扎实要求,实施积极有效的财政政策,推进供给侧结构性改革,支持实体经济发展;大力深化财税体制改革,健全现代预算管理制度;强化收入征管,提高收入质量;牢固树立过紧日子思想,继续优化支出结构,守住工资、保运转、保民生等民生底线,保障重点领域和重大项目支出,不断提高资金使用效益,财政预算执行情况良好。

(一)预算执行总体情况。

1、一般公共预算执行情况。

    今年16月份,地方财政收入完成5929万元,占收入预算数8800万元的67.4%,较平均收入进度超收17.4个百分点,超收1529万元,较上年同期收入4528万元增长了30.9%,增加1401万元。

   地方财政收入分项目看,税收收入完成4048万元,占地方财政收入总额的68.3%,占预算数6400万元的63.3%,较序时进度超收848万元;非税收入完成1881万元,占地方财政收入总额的31.7%,占预算数2400万元的78.4%,较序时进度超收681万元。

地方财政收入分级次看,县级收入完成5338万元,占收入预算数7414万元的72.0%,较序时进度超收1631万元,占全县收入的90.0%;镇级收入完成591万元,占收入预算数1386万元的42.6%,较序时进度短收102万元,占全县收入的10.0%

16月份,全县财政累计支出117685万元,较上年同期支出91067万元增长了29.2%,增加26618万元。其中本级预算支出63974万元,占当年预算数114057万元的56.1%,较上年同期数57674万元增长了10.9%,增加6300万元;上级专项补助支出53711万元,较上年同期数33393万元增长了60.8%,增加20318万元。

全县财政累计支出分级次看,县级支出99856万元,占全县支出的84.9%,镇级支出17829万元,占全县支出的15.1%

2、政府性基金预算执行情况。

16月份,全县完成政府性基金收入1022万元,占收入预算770万元的132.7%,较序时进度超收637万元。较上年同期收入647万元增长了58.0%,增加479万元。

16月份,全县政府性基金累计支出162万元,占年初预算数770万元的21.0%

(二)预算执行的主要特点。

上半年,财政预算执行的主要特点是:

1、收入完成情况总体良好。上半年,财政总收入完成19208万元,地方财政收入完成5929万元,分别完成计划数的72.2%67.4%,较计划数序时进度分别超收5908万元和1529万元。各征收部门财政收入完成数均超序时进度,超额完成半年收入计划。

财政总收入增长主要是上半年增值税、所得税增长明显加快。上半年,增值税完成9916万元,较上年同口径增加了39.3%,增加2796万元;所得税完成4432万元,较上年同期增加了75.7%,增加1910万元。增收主要原因是重点企业金泰氯碱公司正常运营,产品价格上涨,增值税进项税抵扣同比下降,税收增幅明显,上半年税收入库10276万元,占全县税收收入的61.2%,较上年同期增长了123.6%,增加5680万元。

2、积极支持脱贫攻坚工作。根据国务院办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》(国办发〔201622号)、县脱贫攻坚领导小组《关于呈报〈榆林市米脂县2017年度统筹整合财政涉农资金实施方案〉的报告》(米脱贫发〔20177号),我县2017年计划统筹整合使用财政涉农资金23242.25万元。上半年,县财政下达各部门财政涉农资金20363万元,各涉农部门加快推进贫困村基础设施建设和产业项目扶持工作,截止6月底已报账支出11014万元,完成下达预算数的54.1%

3、切实加快财政支出进度。上半年,全县财政累计支出117685万元,较上年同期支出91067万元增长了29.2%,增加26618万元。县财政按月将全县财政存量资金汇报县政府,并从4月起按月对各部门存量资金进行督办。5月份,县政府安排县监察局、政府督查室对全县财政存量资金进行专项督办。6月份,县财政根据上级财政部门要求,对财政扶贫专项资金进行了专项督办,切实加快了财政支出进度,提高了资金使用效益。

    4、逐步规范财政预算管理。今年,出台了《米脂县政府性债务风险应急处置预案》、《米脂县地方政府债务风险评估和预警暂行办法》、《米脂县统筹整合使用财政涉农资金管理试行办法》、《米脂县县级政府和社会资本合作(PPP)项目管理办法》、《米脂县关于推广政府和社会资本合作模式(PPP)扶持政策实施意见》、《米脂县行政事业单位国有资产配置标准管理暂行规定》等文件,修订完善了《米脂县建设项目预算审查管理暂行办法》。进一步细化了预算编制,增强了预算约束力,规范了政府性债务管理,盘活了结转两年以上财政存量资金,加大涉农资金整合力度,积极支持脱贫攻坚工作,明确了行政事业单位国有资产配置标准,提高了建设项目预算审查额度。

5、不断优化财政支出结构。16月份,财政支出中教育、科技、文化、社保、卫生支出60612万元,占财政总支出的51.5%;较上年同期增加18732万元,增长44.7%。全县公共财政预算拨款三公经费支出334万元,较上年同期下降12.1%,减少46万元。

(三)预算执行中存在的主要问题。

上半年,虽然财政预算执行情况总体良好,但也存在着一些不容忽视的困难和问题:一是新增财源较少,财政收入增长后劲明显不足,完成“追赶超越”目标任务难度较大。二是项目支出进度依然缓慢,财政存量结余结转资金过大,财政资金使用效益不能得到及时、有效发挥,一定程度上也影响了财政收入的进度。三是扶南有偿资金回收难度较大。

(四)下半年的主要工作。

下半年,财政部门将正视困难,坚定信心,突出工作重点,采取有效措施,狠抓增收节支,推进改革创新,加强监督管理,确保圆满完成全年财政各项目标任务。

1、积极应对困难,确保完成收入任务。紧紧围绕年度目标任务,努力组织收入,加强对重点税源企业的服务和管理,加大工作力度全力推进项目建设,创造持续稳定的后续财源,形成新的收入增长点。同时,按照省市深化经济体制改革的要求,推进收入征管改革,做到精征细管,确保应收尽收,争取完成全年收入目标任务。

2、采取有效措施,狠抓支出进度。一是优先保证工资性支出,及时兑现机关事业单位调资,支持机关事业单位养老保险制度改革;二是统筹整合涉农资金,全力支持脱贫攻坚,进一步加强涉农项目督办工作,切实加快财政扶贫资金支出进度;三是统筹安排调度资金,全力保障全县民生改善和重点项目支出需求;四是进一步盘活财政存量资金,加快财政支出进度,确保全年支出进度达到95%以上。

3加大争取资金力度,缓解收支矛盾。千方百计积极向上争取专项资金,解决事业发展和项目建设经费不足等突出问题,主动与相关部门沟通联系,积极向上推介优势项目、对接归口项目,尽快将项目资金争取到位,增强我项目发展后劲。同时要争取上级财政均衡性转移支付支持,增加可用财力,保障财政平稳运行。

4、加强资金管理,提升使用效益。一是加快预算指标下达,严格执行限时办结制度,对项目资金实行跟踪督办制度;二是修订完善绩效评价指标体系,逐步建立绩效评价结果应用机制;三是进一步加强监督管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,提高财政资金使用效益。

 

各位委员,做好2017年的各项财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大的监督指导下,主动适应新常态,积极应对新挑战,改革创新、锐意进取,奋力拼搏、扎实工作,努力完成各项目标任务,为促进米脂经济社会持续健康发展作出新的更大的贡献!

    附件下载:
  [关于米脂县2016年财政决算和2017年上半年预算收支执行情况附表  234K]
       
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