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2018年部门综合预算说明
索引号: 009-15_A/2018-0214001 公开目录: 三公经费 发布日期: 2018年02月14日
主题词: 发布机构: 人社局 文    号:
 

米脂县人力资源和社会保障局

2018年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责

1、贯彻落实国家和省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策,起草相关政策和规定,拟订人力资源和社会保障事业发展规划,并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,依法管理人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责本县促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,会同有关部门研究落实就业援助制度;拟订并落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系,组织实施本县城乡社会保险及补充保险政策和标准,会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

5、负责本县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防,调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责本县政府机关公务员综合管理和事业单位参照公务员法管理工作,会同有关部门拟定公务员管理方面的政策规定,并组织实施;贯彻执行中、省、市奖励制度,拟订本县管理办法,并组织实施。

7、负责本县机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作;贯彻落实机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策;研究建立机关事企业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制,组织实施机关事企业单位工作人员退休等政策;负责企业工资宏观管理,监督检查企业执行最低工资标准。

8、负责并指导本县事业单位人事制度改革工作,拟订事业单位和机关工勤人员管理政策;制定事业单位工作人员招聘办法,并组织实施;拟订专业技术人员管理和继续教育政策,推进深化职称制度改革工作,参与人才管理工作,负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

9、贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度,完善劳动关系协调机制,制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

10、会同有关部门拟订农民工工作政策和法规,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点、难点问题,维护农民工合法权益。

11、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订企业军转干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

12、负责接待和处理人事、劳动、就业、社会保障等方面的群众来信来访工作。

13、承办县委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年人社工作的总体要求为:深入贯彻党的十九大精神,全面落实省、市、县全会和全市人社工作会议精神,以改革、发展、稳定的思路统揽人社工作全局,围绕民生为本、人才优先,坚守社保基金安全底线、考录招聘安全底线、数据网络安全底线、党风廉政安全底线,做好人社各项工作,努力开创我县人社工作全面提质的崭新局面。

1、坚持党建统揽全局。认真学习、宣传、贯彻落实党的十九大精神,将它作为当前和今后的首要政治任务,以钉钉子的精神确保全年目标任务圆满超额完成。按上级统一要求,开展“不忘初心、牢记使命”教育活动,继续高标准、严要求推进“两学一做”学习教育,夯实党建工作基础,创新党员教育管理模式,提升人社各项工作。

2、提高就业创业质量。开展创新创业带动就业示范创建工作,建设培育一批创业基地。开展充分就业社区创建活动,实施基层平台人员轮训工程,搭建企业和劳动者用工平台。加强职业技能培训,坚持市场导向,提升劳动者技能素质和就业能力。统筹推进劳务协作脱贫与本县就业扶贫工作。

3、健全社会保障体系。继续扩大养老保险覆盖范围,全力推进养老保险征缴工作。严格各项业务审核审批,确保企业离退休人员基本养老金按时足额发放。完善社会保险征缴业务网上经办流程,提高社会保险经办效率。完善经办机构内控制度,开展社会保险经办机构内部控制专项检查。全面落实各项医保政策,助推全面小康社会的发展。做好我县健康扶贫工作,确保精准扶贫对象医疗保险、大病保险参保率100%,确保财政补助到位、医疗待遇到位、方便就医就诊到位。

4、优化人事人才结构。制订符合米脂县情的人才实施方案。继续将招才引智与招商引资深度有机结合,打造米脂引才品牌。重点做好2018年各类招聘等工作。加强县属事业单位岗位设置管理工作,推进事业单位人事管理科学化、规范化和制度化发展。落实国家机关事业单位工资福利政策。牵头抓好重点民生实事工作,确保实事项目的实效性、惠民度、满意率和影响力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括:

序号

单位名称

1

米脂县人力资源和社会保障局(本级)

2

米脂县劳动保障监察大队

3

米脂县劳动服务科

4

米脂县城镇职工医疗保险基金管理办公室

5

米脂县工伤保险经办中心

6

米脂县城乡居民养老保险经办中心

7

米脂县推进农村居民进城落户办公室

8

米脂县失业保险基金委员会办公室

9

米脂县机关事业单位社会养老保险基金管理中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制69人,其中行政编制9人、事业编制60人;实有人员115人,其中行政20人、事业95人。单位管理的离退休人员11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2961.69万元,政府性基金预算当年拨款2961.69万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年,米脂县人力资源和社会保障局收入预算为2961.69万元,较上年增加23.6%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是机构增加,项目安排增加,其中专项资金列入部门预算的项目为1884.86万元,较上年增加35%。原因主要是对公益性岗位补贴资金增加。

2018年,米脂县人力资源和社会保障局支出预算为2961.69万元,包括人员经费和公用经费支出共1076.83万元,占支出总额36.35%;专项业务经费支出1884.86万元,占支出总额63.65%。

(二)财政拨款收支情况。

2018年,米脂县人力资源和社会保障局财政拨款收入预算为2961.69万元,较上年增加23.6%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是机构增加,项目安排增加,其中专项资金列入部门预算的项目为1884.86万元,较上年增加35%。原因主要是对公益性岗位补贴资金增加。

2018年,米脂县人力资源和社会保障局财政拨款支出预算为2961.69万元,包括人员经费和公用经费支出共1076.83万元,占支出总额36.35%;专项业务经费支出1884.86万元,占支出总额63.65%。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,米脂县人力资源和社会保障局一般公共预算拨款收入预算为2961.69万元,较上年增加23.6%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是机构增加,项目安排增加,其中专项资金列入部门预算的项目为1884.86万元,较上年增加35%。原因主要是对公益性岗位补贴资金增加。

2018年,米脂县人力资源和社会保障局一般公共预算拨款支出预算为2961.69万元,包括人员经费和公用经费支出共1076.83万元,占支出总额36.35%;专项业务经费支出1884.86万元,占支出总额63.65%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

功能科目

功能科目名称

合计

人员经费

公用经费

项目支出

备注

208

社会保障和就业支出

2,961.69

1,007.39

69.44

1884.86 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,291.43

1,007.39

69.44

214.60 

增加10.57%,机构增加,对应人员经费增加

2080101

  行政运行

345.72

324.25

21.47

21.47 

2080105

  劳动保障监察

87.84

82.29

5.55

 

2080109

  社会保险经办机构

374.92

328.15

26.77

214.60 

2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

250.39

238.85

11.54

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

232.56

33.85

4.11

 

20807

就业补助

1,442.26

 

 

1442.26 

增加43.2%,公益性岗位补贴增加

2080705

  公益性岗位补贴

1,442.26

 

 

1442.26 

20826

财政对基本养老保险基金的补助

228.00

 

 

228.00 

增加3.6%,变化不大,正常增加

2082602

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

228.00

 

 

228.00 

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年米脂县人力资源和社会保障局支出预算为2961.69万元,其中人员经费支出1007.39万元,较上年增加15.4%,原因是人员增加,正常调资。其中工资福利支出64.39万元,较上年增加8.8%;对个人和家庭补助支出10.12万元,较上年增加5%;公用经费支出69.44万元,较上年增加6.7%,原因是人员增加,工会经费增加;专项业务经费支出1884.86万元,35%。原因主要是对公益性岗位补贴资金增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,井已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年“三公”经费预算10.5万元,较上年略有下降。其中出国费0万元,较上年没有变化;公务接待费4.5万元,较上年减少0.5万元,减少10%,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行维护费6万元,较上年减少1万元,减少14%,主要是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

2018年会议费预算0万元,没变化,原因是没有安排相关支出

2018年培训费预算0万元,没变化,原因是没有安排相关支出。

(七)机关运行经费安排情况。

文字说明,并对增减变化情况及原因予以说明。

2018年机关运行经费财政拨款预算69.44万元,较上年预算增加5.44万元 ,增加8.5%。原因是本年新成立了机关事业单位养老保险经办中心,办公、工会经费增加。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共35万元,其中政府采购货物类预算19.1万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算10.9万元。

八、专业名词解释

1.基本支出:指人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出:指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费:指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费:指本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

 

        米脂县人力资源和社会保障局

      20182月14日

 

附件:

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表(按经济分类分)

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

 

 

    附件下载:
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