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米脂县水务局2018年部门预算公开附表
索引号: 013-06_C/2018-0214001 公开目录: 三公经费 发布日期: 2018年02月14日
主题词: 发布机构: 水务局 文    号:
 

2018年部门综合预算收支总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、部门预算

3,000.83

一、部门预算

3,000.83

一、部门预算

3,000.83

1、财政拨款

3,000.83

1、一般公共服务支出

 

1、人员经费和公用经费支出

887.04

(1)一般公共预算拨款

 

2、外交支出

 

(1)工资福利支出

182.46

其中:专项资金列入部门预算的项目

 

3、国防支出

 

(2)商品和服务支出

23.25

(2)政府性基金拨款

 

4、公共安全支出

 

(3)对个人和家庭的补助

548.83

(3)国有资本经营预算收入

 

5、教育支出

 

(4)其他资本性支出

132.50

2、上级补助收入

 

6、科学技术支出

 

2、专项业务经费支出

2,113.79

3、事业收入

 

7、文化体育与传媒支出

 

(1)工资福利支出

 

其中:纳入财政专户管理的收费

 

8、社会保障和就业支出

 

(2)商品和服务支出

 

4、事业单位经营收入

 

9、社会保险基金支出

 

(3)对个人和家庭的补助

2,091.79

5、附属单位上缴收入

 

10、医疗卫生与计划生育支出

 

(4)对企事业单位的补助

22.00

6、其他收入

 

11、节能环保支出

 

(5)转移性支出

 

二、部门管理的专项资金(未分解部分)

 

12、城乡社区支出

 

(6)债务利息支出

 

 

 

13、农林水支出

3,000.83

(7)债务还本支出

 

 

 

14、交通运输支出

 

(8)基本建设支出

 

 

 

15、资源勘探信息等支出

 

(9)其他资本性支出

 

 

 

16、商业服务业等支出

 

(10)其他支出

 

 

 

17、金融支出

 

3、上缴上级支出

 

 

 

18、援助其他地区支出

 

4、事业单位经营支出

 

 

 

19、国土海洋气象等支出

 

5、对附属单位补助支出

 

 

 

20、住房保障支出

 

二、部门管理的专项资金(未分解部分)

 

 

 

21、粮油物资储备支出

 

(1)工资福利支出

 

 

 

22、国有资本经营预算支出

 

(2)商品和服务支出

 

 

 

23、预备费

 

(3)对个人和家庭的补助

 

 

 

24、其他支出

 

(4)对企事业单位的补助

 

 

 

25、转移性支出

 

(5)转移性支出

 

 

 

26、债务还本支出

 

(6)债务利息支出

 

 

 

27、债务付息支出

 

(7)债务还本支出

 

 

 

28、债务发行费用支出

 

(8)基本建设支出

 

 

 

二、部门管理的专项资金(未分解部分)

 

(9)其他资本性支出

 

 

 

 

 

(10)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3,000.83

本年支出合计

3,000.83

本年支出合计

3,000.83

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

结转下年

 

上年实户资金余额

 

未安排支出的实户资金

 

未安排支出的实户资金

 

上年结转

 

 

 

 

 

其中:财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3,000.83

支出总计

3,000.83

支出总计

3,000.83

2018年部门综合预算收入总表

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

部门预算

 

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

上年实户资金余额

其他收入

小计

其中:专项资金列入部门预算项目

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

3000.83

3000.83

3000.83

3000.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606

米脂县水务局

3000.83

3000.83

3000.83

3000.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606001

米脂县水务局机关

415.21

415.21

415.21

415.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606006

米脂县水利管理站

427.43

427.43

427.43

427.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606008

米脂县水土保持监督检查站

445.44

445.44

445.44

445.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606009

米脂县国家水土保持重点建设工程领导小组办公室

246.16

246.16

246.16

246.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606010

米脂县水利水保工作队

710.00

710.00

710.00

710.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606011

米脂县水政水资源管理办公室

343.70

343.70

343.70

343.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606012

米脂县防汛抗旱指挥部办办公室

248.62

248.62

248.62

248.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606091

米脂县织女渠管理处

164.27

164.27

164.27

164.27

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门综合预算支出总表

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

部门预算

合计

公共预算拨款

政府性基金拨款

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

上年实户资金余额

其他收入

上年结转

小计

其中:专项资金列入部门预算的项目

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

3,000.83

3,000.83

3,000.83

3,000.83

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

3,000.83

3,000.83

3,000.83

3,000.83

 

 

 

 

 

 

 

21303

水利

3,000.83

3,000.83

3,000.83

3,000.83

 

 

 

 

 

 

 

2130301

行政运行

415.21

415.21

415.21

415.21

 

 

 

 

 

 

 

2130306

水利工程运行与维护

591.70

591.70

591.70

591.70

 

 

 

 

 

 

 

2130309

水利执法监督

445.44

445.44

445.44

445.44

 

 

 

 

 

 

 

2130310

水土保持

246.16

246.16

246.16

246.16

 

 

 

 

 

 

 

2130311

水资源节约管理与保护

343.70

343.70

343.70

343.70

 

 

 

 

 

 

 

2130314

防汛

248.62

248.62

248.62

248.62

 

 

 

 

 

 

 

2130317

水利技术推广

710.00

710.00

710.00

710.00

 

 

 

 

 

 

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

3,000.83

一、财政拨款

3,000.83

一、财政拨款

3,000.83

1、一般公共预算拨款

3,000.83

1、一般公共服务支出

 

1、人员经费和公用经费支出

887.04

其中:专项资金列入部门预算的项目

 

2、外交支出

 

(1)工资福利支出

182.46

2、政府性基金拨款

 

3、国防支出

 

(2)商品和服务支出

23.25

3、国有资本经营预算收入

 

4、公共安全支出

 

(3)对个人和家庭的补助

548.83

 

 

5、教育支出

 

(4)其他资本性支出

132.50

 

 

6、科学技术支出

 

2、专项业务经费支出

2,113.79

 

 

7、文化体育与传媒支出

 

(1)工资福利支出

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

(2)商品和服务支出

 

 

 

9、社会保险基金支出

 

(3)对个人和家庭的补助

2,091.79

 

 

10、医疗卫生与计划生育支出

 

(4)对企事业单位的补助

22.00

 

 

11、节能环保支出

 

(5)转移性支出

 

 

 

12、城乡社区支出

 

(6)债务利息支出

 

 

 

13、农林水支出

3,000.83

(7)债务还本支出

 

 

 

14、交通运输支出

 

(8)基本建设支出

 

 

 

15、资源勘探信息等支出

 

(9)其他资本性支出

 

 

 

16、商业服务业等支出

 

(10)其他支出

 

 

 

17、金融支出

 

3、上缴上级支出

 

 

 

18、援助其他地区支出

 

4、事业单位经营支出

 

 

 

19、国土海洋气象等支出

 

5、对附属单位补助支出

 

 

 

20、住房保障支出

 

 

 

 

 

21、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

22、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

23、预备费

 

 

 

 

 

24、其他支出

 

 

 

 

 

25、转移性支出

 

 

 

 

 

26、债务还本支出

 

 

 

 

 

27、债务付息支出

 

 

 

 

 

28、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3,000.83

本年支出合计

3,000.83

本年支出合计

3,000.83

上年结转

 

结转下年

 

结转下年

 

其中:财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3,000.83

支出总计

3,000.83

支出总计

3,000.83

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

项目经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

 

合计

3,000.83

2,743.49

102.84

154.50

 

213

农林水支出

3,000.83

2,743.49

102.84

154.50

 

21303

水利

3,000.83

2,743.49

102.84

154.50

 

2130301

行政运行

415.21

259.46

23.25

132.50

 

2130306

水利工程运行与维护

591.70

571.06

15.64

5.00

 

2130309

水利执法监督

445.44

431.81

13.63

 

 

2130310

水土保持

246.16

235.71

10.45

 

 

2130311

水资源节约管理与保护

343.70

331.39

12.31

 

 

2130314

防汛

248.62

221.43

10.19

17.00

2130317

水利技术推广

710.00

692.63

17.37

 

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

项目经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

 

合计

3,000.83

2,743.49

102.84

154.50

 

301

工资福利支出

2,008.71

2,008.71

 

 

 

30101

基本工资

911.91

911.91

 

 

 

30102

津贴补贴

560.96

560.96

 

 

 

30103

奖金

 

 

 

 

 

30104

社会保障缴费

55.84

55.84

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

 

 

30107

绩效工资

480.00

480.00

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

 

 

302

商品和服务支出

102.84

 

102.84

 

 

30201

办公费

14.60

 

14.60

 

 

30202

印刷费

 

 

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

 

 

30205

水费

3.03

 

3.03

 

 

30206

电费

4.80

 

4.80

 

 

30207

邮电费

3.92

 

3.92

 

 

30208

取暖费

5.90

 

5.90

 

 

30209

物业管理费

6.20

 

6.20

 

 

30211

差旅费

4.76

 

4.76

 

 

30212

因公出国费用

 

 

 

 

 

30213

维修费

3.00

 

3

 

 

30214

租赁费

 

 

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

 

 

30216

培训费

2.00

 

2

 

 

30217

公务接待费

6.00

 

6

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

 

30226

劳务费

3.00

 

3

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

 

 

30228

工会经费

37.00

 

37

 

 

30229

福利费

 

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

7.00

 

7

 

 

30239

其他交通费用

0.63

 

0.63

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

30299

其他商品服务支出

1.00

 

1

 

 

303

对个人和家庭的补助

734.78

734.78

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

 

 

30302

退休费

490.00

490.00

 

 

 

30303

退职费

 

 

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

 

 

30305

生活补助

40.00

40.00

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

 

 

30311

住房公积金

204.78

204.78

 

 

 

30312

提租补贴

 

 

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

 

 

30314

采暖补贴

 

 

 

 

 

30315

物业服务补贴

 

 

 

 

 

30399

其他队个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

309

基本建设支出

154.50

 

 

154.5

 

30901

房屋建筑物构建

 

 

 

 

 

30902

办公设备购置

 

 

 

 

 

30903

专用设备购置

17.00

 

 

17

 

30905

基础设施建设

137.50

 

 

137.5

 

30906

大型修缮

 

 

 

 

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

 

30908

物资储备

 

 

 

 

 

30913

公务用车购置

 

 

 

 

 

30919

其他交通工具购置

 

 

 

 

 

30999

其他基本建设支出

 

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

 

31001

房屋建筑物构建

 

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

30401

且政策性补贴

 

 

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

 

 

 

30403

财政贴息

 

 

 

 

 

30499

其他队企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

39999

其他支出

 

 

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

3,000.83

2,743.49

102.84

154.50

213

农林水支出

3,000.83

2,743.49

102.84

154.50

21303

水利

3,000.83

2,743.49

102.84

154.50

2130301

行政运行

415.21

259.46

23.25

132.50

2130306

水利工程运行与维护

591.70

571.06

15.64

5.00

2130309

水利执法监督

445.44

431.81

13.63

 

2130310

水土保持

246.16

235.71

10.45

 

2130311

水资源节约管理与保护

343.70

331.39

12.31

 

2130314

防汛

248.62

221.43

10.19

17.00

2130317

水利技术推广

710.00

692.63

17.37

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

3,000.83

2,743.49

102.84

 

301

工资福利支出

2,008.71

2,008.71

 

 

30101

基本工资

911.91

911.91

 

 

30102

津贴补贴

560.96

560.96

 

 

30103

奖金

 

 

 

 

30104

社会保障缴费

55.84

55.84

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

 

30107

绩效工资

480.00

480.00

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

 

302

商品和服务支出

102.84

 

102.84

 

30201

办公费

14.60

 

14.60

 

30202

印刷费

 

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

 

30205

水费

3.03

 

3.03

 

30206

电费

4.80

 

4.80

 

30207

邮电费

3.92

 

3.92

 

30208

取暖费

5.90

 

5.90

 

30209

物业管理费

6.20

 

6.20

 

30211

差旅费

4.76

 

4.76

 

30212

因公出国费用

 

 

 

 

30213

维修费

3.00

 

3

 

30214

租赁费

 

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

 

30216

培训费

2.00

 

2

 

30217

公务接待费

6.00

 

6

 

30218

专用材料费

 

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

30226

劳务费

3.00

 

3

 

30227

委托业务费

 

 

 

 

30228

工会经费

37.00

 

37

 

30229

福利费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

7.00

 

7

 

30239

其他交通费用

0.63

 

0.63

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品服务支出

1.00

 

1

 

303

对个人和家庭的补助

734.78

734.78

 

 

30301

离休费

 

 

 

 

30302

退休费

490.00

490.00

 

 

30303

退职费

 

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

 

30305

生活补助

40.00

40.00

 

 

30306

救济费

 

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

 

30311

住房公积金

204.78

204.78

 

 

30312

提租补贴

 

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

 

30314

采暖补贴

 

 

 

 

30315

物业服务补贴

 

 

 

 

30399

其他队个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

309

基本建设支出

 

 

 

 

30901

房屋建筑物构建

 

 

 

 

30902

办公设备购置

 

 

 

 

30903

专用设备购置

 

 

 

 

30905

基础设施建设

 

 

 

 

30906

大型修缮

 

 

 

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

30908

物资储备

 

 

 

 

30913

公务用车购置

 

 

 

 

30919

其他交通工具购置

 

 

 

 

30999

其他基本建设支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

房屋建筑物构建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

且政策性补贴

 

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

 

 

30403

财政贴息

 

 

 

 

30499

其他队企事业单位的补贴

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39999

其他支出

 

 

 

 

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、人员经费和公用经费支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

工资福利支出

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

商品和服务支出

 

 

 

四、节能环保支出

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

五、城乡社区支出

 

其他资本性支出

 

 

 

六、农林水支出

 

二、专项业务经费支出

 

 

 

七、交通运输支出

 

工资福利支出

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

商品和服务支出

 

 

 

九、商业服务等支出

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

十、金融支出

 

对企事业单位的补助

 

 

 

十一、其他支出

 

转移性支出

 

 

 

十二、转移性支出

 

债务利息支出

 

 

 

十三、债务还本支出

 

债务还本支出

 

 

 

十四、债务付息支出

 

基本建设支出

 

 

 

十五、债务发行费用支出

 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

本年支出合计

2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位:万元

科目编码

单位编码

采购项目

采购目录

规格型号

数量

经济科目编码

预算金额

说明

213

03

09

606008

 

货物类

 

2

 

 

0.79

 

213

03

11

606011

 

货物类

 

26

 

 

2.92

 

213

03

11

606011

 

服务类

 

 

 

 

12.00

 

213

03

17

606010

 

货物类

 

5

 

 

4.24

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

19.95

 

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目介绍

**

**

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位:万元

单位编码

单位名称

2017年

2018年

增减变化情况(本年-上年)

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

合计

15.30

13.10

 

6.10

 

 

7.00

 

2.20

15.00

13.00

 

6.00

 

 

7.00

 

2.00

-0.30

-0.30

 

-0.10

 

 

 

 

-0.20

606

水务局

15.30

13.10

 

6.10

 

 

7.00

 

2.20

15.00

13.00

 

6.00

 

 

7.00

 

2.00

-0.10

-0.10

 

-0.10

 

 

 

 

 

606001

水务局机关

4.00

4.00

 

2.00

 

 

2.00

 

 

4.00

4.00

 

2.00

 

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606007

水利管理站

1.40

1.40

 

0.40

 

 

1.00

 

 

1.30

1.30

 

0.30

 

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606008

水土保持监督检查站

2.00

2.00

 

1.00

 

 

1.00

 

 

2.00

2.00

 

1.00

 

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606009

国家水土保持重点建设工程领导小组办公室

1.60

1.20

 

0.20

 

 

1.00

 

0.40

1.50

1.20

 

0.20

 

 

1.00

 

0.30

-0.10

-0.10

 

 

 

 

 

 

-0.10

606010

水利水保工作队

2.30

0.50

 

0.50

 

 

 

 

1.80

2.20

0.50

 

0.50

 

 

 

 

1.70

-0.10

-0.10

 

 

 

 

 

 

-0.10

606011

水政水资源管理办公室

2.00

2.00

 

1.00

 

 

1.00

 

 

2.00

2.00

 

1.00

 

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606012

防汛抗旱指挥部办办公室

2.00

2.00

 

1.00

 

 

1.00

 

 

2.00

2.00

 

1.00

 

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
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