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米脂县水务局2018年部门及“三公”经费培训费预算说明
索引号: 013-06_C/2018-0214002 公开目录: 三公经费 发布日期: 2018年02月14日
主题词: 发布机构: 水务局 文    号:
 

一、县水务局主要职责

(一)贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水野生动物保护实施条例》等法律法规。拟定全县水利、防洪、渔业工作的政策、发展战略和中长期规划,并编制年度计划。

(二)统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水),组织全县重大建设项目的水资源和防洪的论证工作,组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作。

(三)拟定全县节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准、实施办法,组织指导和监督节约用水工作。

(四)负责水资源保护工作,组织拟订全县水资源保护规划及主要河流、水库、湖泊的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

二、2018年主要工作任务

我们将在县委县政府的领导下,认真学习领会十九大精神,深刻理解贯穿其中的新时代、新指南、新战略、新作为的精髓要义,现结合实际制订2018年工作计划:

一、工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以十九大精神为统领,按照全国农田水利建设工作会议精神为指导,围绕县委、县政府各项决策部署和中心工作,紧紧抓住“建设”和“改革”两个工作核心,全面加快推进我县水利基础设施建设,全力完成全县2018年水利建设目标。

二、目标任务

深入贯彻落实中央、省、市关于加快水利改革发展的战略部署,紧紧围绕县委县政府幸福米脂发展战略,以推进现代化农业和社会主义新农村建设为目标,以提高水资源利用率和效益为核心,以病险水库除险加固、高效节水灌溉、无定河防洪治理、水土流失综合治理等项目为重点,以农村饮水安全作为2018年的攻坚重任,以完成水利投资任务为目标,努力建设生态水利、民生水利、和谐水利。全年实施7项重点水利工程,完成国家投资3500万元,年底力争全面进入先进行列。

三、局属部门基本情况

米脂县水务局局属单位及人员情况表

序号

单位名称

单位性质

经费管理形式

人员编制数

实有

人数

备注

合 计

*

*

243

403

1

米脂县水务局

行政

全额

9

32

2

米脂县防汛抗旱指挥部办公室

事业

全额

13

28

3

米脂县国家水土保持重点建设工程领导小组办公室

事业

全额

14

29

4

米脂县水政水资源管理办公室

事业

全额

28

41

5

米脂县水利管理站

事业

全额

33

57

6

米脂县水保监督站

事业

全额

30

56

7

米脂县水利水保工作队

事业

全额

48

92

8

米脂县自来水公司

事业

自收自支

43

43

9

米脂县织女渠管理处

事业

差额

25

25

四、部门预算绩效目标说明

水利系统全年预算收入总额3000.83万元,预算支出共计3000.83万元。 2018年部门预算人员经费是根据2017年12月在册人数按国家工资福利相关规定核定;公用经费是根据我县部门预算编制办法按照定员定额标准规定;项目支出是根据年度目标任务和业务发展需要按照项目必保支出安排,确保系统正常运行管理、确保自来水厂正常运行、确保全县人都有安全饮用水保障、确保织女渠灌溉通畅。

五、2018年部门预算收支说明

1. 收支预算总体情况。

水务局本级预算收入415.21万元,预算支出415.21万元。基本支出282.71万元,其中:工资福利支出259.46万元,日常公用经费23.25万元。项目预算支出132.5万元(包含自来水公司净水厂运行补助资金80万元)。

下属事业单位预算收入总额2585.62万元,预算支出2585.62万元。基本支出2563.62万元,其中:人员经费2484.03万元;日常公用经费79.59万元;项目支出22万元。

2. 公共预算拨款支出明细情况。

2018年部门预算人员经费是根据2017年12月在册人数按国家工资福利相关规定核定;公用经费是根据我县部门预算编制办法按照定员定额标准规定;项目支出是根据年度目标任务和业务发展需要按照项目必保支出安排。

3.“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

本单位2018年预算“三公”经费共计15万元, 2017年“三公” 经费共计15.3万元,比去年减少0.3万元。具体情况如下:公务用车购置及运行维护费7万元(其中局本级2万元,下属单位5万元);公务接待费6万元(其中局本级2万元,下属单位4万元);培训费2万元。我单位会更加严格控制“三公”经费的开销,合理规范财务管理,更好的实行财务公开制度,严格把开支控制在预算范围之内。

4.机关运行经费安排情况。安排保障本部门机关及下属行政、参公单位运行由于购买货物和服务的各项资金。

本单位2018年预算机关运行经费102.84万元。比2017年增加0.01万元,增减变动原因合理规范财务管理,更好的实行财务公开制度,实行厉行节约,严格控制开支。

六、2018年专项资金预算情况说明

2018年专项资金预算154.5万元,其中包括水利工程运行与维护、水利前期工作、水资源费安排的支出、防汛、农村人畜饮水、自来水厂运行补助经费。确保2018年度米脂县库坝、饮用水、防汛应急、灌溉区渠道畅通。

七、专业名词解释

1、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出:指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出:指我局在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

项目支出:指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3、机关运行经费:本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4、三公经费:本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

总之,我系统认真贯彻落实上级要求改进工作作风的各项规定,牢固树立过紧日子的思想,厉行节俭,确保本年财政收支预算圆满完成。

附件:1 、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

8、部门综合预一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

11、部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

       
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