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米脂县文体广电局2018年预算公开及说明
索引号: 016-12_A/2018-0214001 公开目录: 三公经费 发布日期: 2018年02月14日
主题词: 文化 发布机构: 文广局 文    号:
 

米脂县文体广电局

2018年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责

米脂县文体广电局是主管全县文化、文物、旅游、广电、体育、新闻出版工作的政府职能部门,贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、旅游、广播影视、新闻出版、体育工作的方针、政策和法律法规;研究拟定并组织实施全县文化艺术、文物、旅游、广播影视、新闻出版、体育工作的政策、规定和措施。

二、2018年年度部门工作任务

(一)文化方面

1、办好2018年春晚、春节活动。结合“陕北榆林过大年”活动,举办中国·米脂第二届窑洞古城国际民俗摄影节。

2、举办国际红色半程马拉松赛、陕北唢呐对抗赛、斌丞图书馆成立70周年系列活动,与《小康》杂志社建立战略合作关系,举办首届“中国米脂传统文化传承和发展论坛”。

3、做好图书馆、文化馆(站)免费开放工作,加快基层文化阵地建设,特别是做好乡镇综合性文化服务中心建设工作;

    4、加强娱乐场所以及演出市场管理工作,进一步规范网吧经营秩序,积极开展以打击非法出版物为重点的“扫黄打非”专项行动,努力净化出版物市场。

5、加强非物质文化遗产保护传承,力争完成非遗中心(展示馆)建设,积极开展省、市级非遗项目申报工作,做好现有国家级和省级非遗项目保护工作,做好唢呐进校园工作。

6、实施米脂婆姨展馆、李自成纪念馆布展设计工作。

7、举办讲好“米脂故事”有奖征文活动。

(二)文物方面

    1、实施杨家沟公安处旧址、中央情报局旧址、陕西省委旧址、十二月会议旧址等维修工程(一期保护修缮工程)。

2、配合做好杨家沟“老屋拯救行动”特色村落保护项目。依托革命旧址建设杨家沟窑洞文化创意产业孵化园。

3、实施姜氏庄园东寨墙抢救性维修工程。

4、实施窑洞古城东大街34号(印刷厂旧址)维修工程。

5、实施杨家沟红色旅游项目(一期),启动门户区和转战陕北纪念馆建设。

6、做好盘龙山古建筑群消防工程前期相关工作。

7、做好窑洞古城重点院落立项及维修方案编制报批工作,启动窑洞古城典型院落维修工程。            

 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个,包括:

序号

单位名称

1

米脂县文体广电局(本级)

2

米脂县博物馆

3

米脂县杨家沟革命纪念馆

4

米脂县图书馆

5

米脂县文化馆

6

米脂县文化市场综合执法队

7

米脂县姜氏庄园

8

米脂县业余体校

9

米脂县剧团

10

米脂县文学艺术创作研究室

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制133人,其中行政编制9人、事业编制124人;实有人员169人,其中行政21人、事业148人。单位管理的离退休人员94人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位共有车辆3辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2117.3万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018,部门收入预算为2117.3万元,较上年增加27.55%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是单位有新增人员,其中专项资金列入部门预算的项目为64万元,较上年减少47%。原因主要是一次性项减少。

2018年,部门支出预算为2117.3万元,包括人员经费和公用经费支出共2053.3万元,占支出总额96%;专项业务经费支出64万元,占支出总额4%

(二)财政拨款收支情况。

2018,部门收入预算为2117.3万元,较上年增加27.55%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是单位有新增人员,其中专项资金列入部门预算的项目为64万元,较上年减少47%。原因主要是一次性项减少。

2018年,部门支出预算为2117.3万元,包括人员经费和公用经费支出共2053.3万元,占支出总额96%;专项业务经费支出64万元,占支出总额4%

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、     一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2018,部门收入预算为2117.3万元,较上年增加27.55%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是单位有新增人员,其中专项资金列入部门预算的项目为64万元,较上年减少47%。原因主要是一次性项减少。

2018年,部门支出预算为2117.3万元,包括人员经费和公用经费支出共2053.3万元,占支出总额96%;专项业务经费支出64万元,占支出总额4%

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,井已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年“三公”经费预算18.8万元,较上年略有下降。其中出国费0万元,较上年没有变化;公务接待费8.5万元,较上年减少0.5万元,减少5%,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行维护费6.5万元,较上年减少1.5万元,减少18%,主要是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

2018年会议费预算3.8万元,较上年下降44%,原因是严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,对会议费预算进行压减。

2018年培训费预算0万元,较上年增加0%

(七)机关运行经费安排情况。

文字说明,并对增减变化情况及原因予以说明。

2018年机关运行经费财政拨款预算22.95万元,较上年预算减少0万元 ,减少0%。原因是严格执行相关规定,坚持厉行节约,对机关运行经费支出进一步压减。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

如不涉及,说明“本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表”。

八、专业名词解释

1.基本支出:指人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出:指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费:指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费:指本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

 

 

        米脂县文体广电局(办、室)

     2018214

附件:

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表(按经济分类分)

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

 

 

    附件下载:
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