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2018年部门综合预算说明
索引号: 064-30/2018-0214001 公开目录: 三公经费 发布日期: 2018年02月14日
主题词: 发布机构: 盐务局 文    号:
 

 米脂县盐务管理局

2018年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责

编制并监督实施盐业各项计划;贯彻执行盐业批发、运输、供应的法规及政策;监督管理食盐质量,管理盐业市场,维护人民群众健康等。

二、2018年年度部门工作任务

1.进一步搞好盐业市场管理,促进市场销售,扩大经营范围,全面完成年度销售任务,继续搞好碘盐配给工作。

2.推进盐业体制改革。全面深化盐业体制改革,进一步激发市场活力,促进行业健康可持续发展。

3.进一步搞好“食盐安全村”和“食盐安全镇”的创建巩固工作,把创建“食盐安全县”工作引向深入。

4.加强党员队伍的管理与教育。在保证党的常规工作正常化的基础上,不断加强党员的党性意识、宗旨意识、组织意识教育,创新民主评议党员的方式与形式;要加强对党员经常性的教育工作,提高党员素质,做好干部职工的思想政治工作,切实发挥党支部的战斗堡垒作用。

5.深入学习十九大报告,结合实际贯彻落实

6.加强行政执法力度,搞好盐政稽查,净化盐业市场,规范食盐管理。对贩假卖假私盐的案件,在加大处罚的同时,公开曝光,震慑涉盐违法行为。

7.加大宣传力度,多方面、多渠道做好食盐政策宣传,提高群众法制意识和健康用盐意识,从而形成良好的社会舆论和监督氛围,为搞好盐政管理创造条件。

三、部门预算单位构成

米脂县盐务管理局,正科级事业单位下设米脂县盐业公司,国有企业,负责全县盐品的调运与批发,共有人员22人。财政给予补贴,用于公司人员工资、医保、统筹等支出。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门事业编制7人,实有人员7人,单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款117.1万元,无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年,盐务局收入预算为117.1万元,较上年减少1.89%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是2018年将有一名人员退休工资减少导致。其中专项资金列入部门预算的项目为34万元,较上年无增减。

2018年,盐务局支出预算为117.1万元,包括人员经费和公用经费支出共83.10万元,占支出总额70.96%;专项业务经费支出34万元,占支出总额29.03%。

(二)财政拨款收支情况。

2018年,盐务局财政拨款收入预算为117.1万元,较上年减少1.89%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是2018年将有一名人员退休工资减少导致,其中专项资金列入部门预算的项目为34万元,较上年无增减。

2018年,盐务局财政拨款支出预算为117.1万元,包括人员经费和公用经费支出共83.10万元,占支出总额70.96%;专项业务经费支出34万元,占支出总额29.03%。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,盐务局一般公共预算拨款入预算为117.1万元,较上年减少1.89%,原因主要是2018年将有一名人员退休工资减少导致,其中专项资金列入部门预算的项目为34万元,较上年较上年无增减。

2018年,盐务局一般公共预算拨款支出预算为117.1万元,包括人员经费和公用经费支出共83.10万元,占支出总额70.96%;专项业务经费支出34万元,占支出总额29.03%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

功能科目

功能科目名称

合计

人员经费

公用经费

项目支出

备注

2011301

行政运行

83.10

66.73

16.37

 

较上年减少1.89%,原因主要是2018年将有一名人员退休工资减少导致

2169999

其他商业服务业等支出

34

 

 

34

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经

济分类的类级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(可附图表)

2018年盐务局支出预算为117.1万元,其中人员经费支出66.73万元,较上年减少2.72%,原因是2018年将有一名人员退休工资减少导致。其中工资福利支出55.96万元,较上年减少6.34%;对个人和家庭补助支出10.77万元,较上年增加21.69%;公用经费支出16.37万元,较上年下降2.32%,原因是较上年减少1个人员编制;专项业务经费支出34万元,较上年无增减。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,井已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年“三公”经费预算3万元,较上年略有下降。其中出国费0万元,较上年没有变化;公务接待费0.3万元,较上年减少1.2万元,减少80%,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行维护费2.7万元,较上年减少0.1万元,减少3.57%,主要是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

2018年我局无会议安排计划,相应预算安排经费为零。

2018年我局无培训安排计划,相应预算安排经费为零。

(七)机关运行经费安排情况。

文字说明,并对增减变化情况及原因予以说明。

2018年机关运行经费财政拨款预算16.37万元,较上年预算减少0.39万元 ,减少2.32%。原因是严格执行相关规定,坚持厉行节约,对机关运行经费支出进一步压减。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.基本支出:指人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出:指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费:指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费:指本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

 

 

        米脂县盐务管理局

           20182月 14 日

附件:

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表(按经济分类分)

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

 

 

    附件下载:
  [2018年部门综合预算收支总表  25K]   [2018年部门综合预算收入总表  21K]   [2018年部门综合预算支出总表  11K]
  [2018年部门综合预算财政拨款收支总表  12K]   [2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)  11K]   [2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)  11K]
  [2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)  10K]   [2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)  11K]   [2018年部门综合预算政府性基金收支表  11K]
  [2018年部门综合预算专项业务经费支出表  10K]   [2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表  11K]   [2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表  12K]
       
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