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米脂县城区便民服务中心2018年部门综合预算说明(含附件)
索引号: 072-30/2018-0214002 公开目录: 三公经费 发布日期: 2018年02月14日
主题词: 发布机构: 城区便民服务中心 文    号:
 

米脂县城区便民服务中心

2018年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责

1、在中心的统一领导下,行使人民政府赋予的权力,负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理,协助搞好市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理和维稳工作,做好外来人口管理、青少年教育和武装工作,维护社会安定团。负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。 

5、积极发展社区服务业,发展多元性的街道经济,不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理工作,搞好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作,维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9、指导社区居委会工作,扶持居办经济实体,帮助社区居委会解决实际困难,及时向政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访。

10、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

11、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役等工作

12、承办上级交办的其它工作。

二、2018年年度部门工作任务

今年,中心将继续贯彻落实习近平总书记系列讲话精神和党的十九大精神,重点做好以下工作: 

 (一)积极探索,勇于创新,努力打造一社区一特色的党建模式。银城社区以发挥党支部和党员带头作用,服务居民改善古城基层设施建设,救助减灾,提高居民生活水平为重点发挥作用。

(二)推进城市精细化管理,深化网格化管理体系,进一步夯实网格化管理工作模式。完善网格化管理机制,加强对网格员、居民小组长日常工作的考核,确保网格工作人员进网入格,使网格化管理体系落到实处。

(三)社区建设方面:四个社区全部创建和谐示范社区达标。

(四)进一步加强中心机关和社区干部队伍建设,增强班子的凝聚力和战斗力,提高干部的工作水平。

(五)抓好民生普惠,提高群众幸福指数完善服务手段健全完善社会保障体系。全面落实养老保险、高龄补贴等各项救助政策,完善社会救助体系。

(六)做好县委县政府交办的其他工作

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门无下属单位,纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制39人,其中行政编制17人、事业编制22人;实有人员141人,其中行政15人、事业81人,单位管理的离退休人员7人,村官11人,协管员 21人,社区工作者6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,无单价20万元以上的设备。2018年部门预算没有安排购置车辆、单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款963.64万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年,本部门收入预算为963.64万元,较上年增3.74%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是人员经费和项目经费增加,其中专项资金列入部门预算的项目为57.82万元,较上年增加1.14%。原因主要是项目经费有所增加。

2018年,本部门支出预算为963.64万元,包括人员经费和公用经费支出共905.82万元,占支出总额94%;专项业务经费支出57.82万元,占支出总额6%。

(二)财政拨款收支情况。

2018年,本部门财政拨款收入预算为963.64万元,较上年增加3.74%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是人员经费和项目经费增加,其中专项资金列入部门预算的项目为57.82万元,较上年增加1.14%。原因主要是项目经费有所增加。

2018年,本部门财政拨款支出预算为963.64万元,包括人员经费和公用经费支出共905.82万元,占支出总额94%;专项业务经费支出57.82万元,占支出总额6%。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

     2018年,本部门一般公共预算拨款入预算为963.64万元,较上年增加3.74%,原因主要是人员经费和项目经费增加,其中专项资金列入部门预算的项目为57.82万元,较上年增加1.14%。原因主要是项目经费有所增加

2、  支出按功能科目分类的明细情况。

    2018年,本部门一般公共预算拨款支出预算为963.64万元,包括人员经费和公用经费支出共905.82万元,占支出总额94%;专项业务经费支出57.82万元,占支出总额6%。

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

项目经费支出

备注

**

**

1

2

3

4.00 

**

合计

963.64

851.1

 

 

 

201

一般公共服务支出

230.93

164.21

54.72

12.00 

比上年减少1.3%,原因是人员经费减少(有退休人员在职减少)

20101

人大事务

2.00 

 

 

2.00 

2010199

  其他人大事务支出

2.00 

 

 

2.00 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

204.91

145.19

54.72

5.00 

2010301

  行政运行

199.91

145.19

54.72

 

2010302

  一般行政管理事务

5.00 

 

 

5.00 

20106

财政事务

19.02

19.02

 

 

2010601

  行政运行

19.02

19.02

 

 

20111

纪检监察事务

5.00

 

 

5.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

5.00

 

 

5.00

208

社会保障和就业支出

70.83

37.85

 

32.98

比上年增加31%,原因是人员经费项目经费增加(有退休人员)

20802

民政管理事务

32.98

 

 

32.98

2080208

  基层政权和社区建设

32.98

 

 

32.98

20805

行政事业单位离退休

37.85

37.85

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

37.85

37.85

 

 

212

城乡社区支出

654.04

649.04

 

5.00

 

21201

城乡社区管理事务

649.04

649.04

 

 

比上年增加3.7%,原因是人员经费增加(事业人员工资)

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

649.04

649.04

 

 

21299

其他城乡社区支出

5.00

 

 

5.00

2129999

  其他城乡社区支出

5.00

 

 

5.00

213

农林水支出

7.60

 

 

7.60

无变化

21307

农村综合改革

7.60

 

 

7.60

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

7.60

 

 

7.60

215

资源勘探信息等支出

0.24

 

 

0.24

无变化

21506

安全生产监管

0.24

 

 

0.24

2150605

  安全监管监察专项

0.24

 

 

0.24

 

3、支出按经济科目分类的明细情况。2018年本部门支出预算为963.64万元,其中人员经费支出851.1万元,较上年增加4.17%,原因是工资增加。其中工资福利支出162.98万元,较上年增加7.9%;对个人和家庭补助支出70.85万元,较上年减少46.12%;公用经费支出54.72万元,较上年增加0.13%,原因是工会经费增加;专项业务经费支出57.82万元,较上年增加1.12%,原因是新增人大代表工作经费、社区专职人员待遇增加,计生工作经费核减。

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

项目经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

 

合计

963.64

851.10 

54.72

57.82

 

501

机关工资福利支出

162.98

162.98

 

 

 

50101

工资奖金津补贴

142.54

142.54

 

 

 

50102

社会保障缴费

4.19

4.19

 

 

 

50103

住房公积金

16.22

16.22

 

 

 

50199

其他工资福利支出

 

 

 

 

 

502

机关商品和服务支出

83.72

 

54.72

29.00

其中:工会经费10.72万元

50201

办公经费

52.52

 

30.72

21.80

 

50202

会议费

1.60

 

1.00

0.60

 

50203

培训费

3.00

 

1.00

2.00

 

50204

专用材料购置费

 

 

 

 

 

50205

委托业务费

11.10

 

9.00

2.10

 

50206

公务接待费

4.00

 

4.00

 

 

50207

因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

50208

公务用车运行维护费

4.00

 

4.00

 

 

50209

维修(护)费

7.50

 

5.00

2.50

 

 

对事业单位经常性补助

646.09

646.09

 

 

 

 

工资福利支出

646.09

646.09

 

 

 

509

对个人和家庭的补助

70.85

42.03

 

28.82

 

50901

社会福利和救助

33.03

4.21

 

28.82

 

50902

助学金

 

 

 

 

 

50903

个人农业生产补贴

 

 

 

 

 

50905

离退休费

37.82

37.82

 

 

 

50999

其他对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

 

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,井已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年“三公”经费预算8万元,较上年略有下降。其中出国费0万元,较上年没有变化;公务接待费4万元,较上年减少1万元,减少20%,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行维护费4万元,较上年无变化。

2018年会议费预算1.6万元,较上年增长60%,原因是预算增加纪检十九大精神培训会议。

2018年培训费预算3万元,较上年增加87.5%,原因是加强业务人员技能培训和纪检十九大精神学习。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费财政拨款预算54.72万元,较上年增加0.07万元 ,增加0.13%。原因是工会经费增加0.07万元。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.基本支出:指人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出:指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费:指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费:指本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

 

 

        米脂县城区便民服务中心

          2018   2 月 14  日

附件:

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表(按经济分类分)

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

 

 

    附件下载:
  [城区便民中心2018年部门综合预算公开报表  130K]
       
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