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米脂县残疾人联合会2018年部门综合预算说明
索引号: 091-30/2018-0214001 公开目录: 三公经费 发布日期: 2018年02月14日
主题词: 发布机构: 残 联 文    号:
 

   米脂县残疾人联合会

   2018年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责

(一)代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益,团结教育残疾人,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,做好残疾人的管理和服务工作。

    (二)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

     (三)宣传贯彻执行《残疾人保障法》和中央、省、市有关残疾人工作的方针、政策;调查掌握残疾人和残疾人事业状况,进行综合分析,向政府提出决策建议;协助政府研究、制定残疾人事业的规范性文件、发展规划和年度计划,并负责实施。

     (四)承担县财政交办的各项任务,负责县政府残疾人工作协调委员会的日常工作,发挥综合、协调、咨询、服务作用,并对有关领域的业务进行管理和指导,推进残疾人事业的发展。

     (五)指导和管理各类残疾人社团组织,开展残疾人事业的对外交流和合作。

二、2018年年度部门工作任务

1.社会保障  落实《米脂县残疾人生活补贴实施意见》,为5000名符合条件的残疾人发放生活补贴;协调民政部门落实最低社会保障,确保残疾人应保尽保;继续实施“阳光家园计划”,完成300人智力、精神和重度残疾人的居家托养任务

2.康复  组织实施中、省、市下达的各项康复项目,完成好市政府民生工程救助项目任务。

3.教育  对在校所有残疾少年儿童给予补助。资助部分贫困残疾人家庭大中专学生入学和所有残疾大中专学生上学。

4.就业  做好残疾人就业培训和实名制工作;依法促进残疾人按比例安排就业;采取多种形式扶持残疾人灵活就业、自主创业。

5.扶贫  联合扶贫部门制定残疾人贫困户精准扶贫措施,配合住建部门做好残疾人危房改造工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

序号

单位名称

1

米脂县残联(本级)

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制3人,其中行政编制3人、事业编制0人;实有人员7人,其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款122.08万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018,米脂县残联收入预算为122.08万元,较上年增加3.88%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是人员经费和公用经费,经常性收入财政代扣就业保障金10万元,其中专项资金列入部门预算的项目为10万元,较上年增加0%。原因主要是每年都预算财政代扣就业保障金10万元。

2018,米脂县残疾人联合会支出预算为122.08万元,包括人员经费和公用经费支出共112.08万元,占支出总额91.81%;专项业务经费支出10万元,占支出总额8.19%

(二)财政拨款收支情况。

2018,米脂县残疾人联合会财政拨款收入预算为122.08万元,较上年增加3.88%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是人员经费和公用经费,经常性收入财政代扣就业保障金10万元,其中专项资金列入部门预算的项目为10万元,较上年增加0%。原因主要是每年都预算财政代扣就业保障金10万元。

2018年,米脂县残疾人联合会财政拨款支出预算为122.08万元,包括人员经费和公用经费支出共112.08万元,占支出总额91.81%;专项业务经费支出10万元,占支出总额8.19%

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018,米脂县残疾人联合会一般公共预算拨款收入预算为122.08万元,较上年增加3.88%,原因主要是人员经费和公用经费,经常性收入财政代扣就业保障金10万元,其中专项资金列入部门预算的项目为10万元,较上年增加0%。原因主要是每年都预算财政代扣就业保障金10万元。

2018,米脂县残疾人联合会一般公共预算拨款支出预算为122.08万元,包括人员经费和公用经费支出共112.08万元,占支出总额91.81%;专项业务经费支出10万元,占支出总额8.19%

2、支出按功能科目分类的明细情况。

功能科目

功能科目名称

合计

人员经费

公用经费

项目支出

备注

201

一般公共服务支出

112.08

98.94

13.14

 

比上年增加3.88%,原因是人员经费增加

20129

群众团体事务

112.08

98.94

13.14

 

2012901

行政运行

112.08

98.94

13.14

 

208

社会保障和就业支出

10

 

 

10

20811

残疾人事业

10

 

 

10

2081199

其他残疾人事业支出

10

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(可附图表)

2018年,米脂县残疾人联合会支出预算为122.08万元,其中人员经费支出98.94万元,较上年增加4.69%,原因是人员经费增加。其中工资福利支出62.26万元,较上年增加15%;对个人和家庭补助支出36.68万元,较上年减少4.71%;公用经费支出13.14万元,较上年增加0.6%,原因是工会经费增加;专项业务经费支出10万元,较上年增加0%,原因是每年都预算财政代扣就业保障金10万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,井已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年“三公”经费预算0.2万元,较上年略有下降。其中出国费0万元,较上年没有变化;公务接待费0.2万元,较上年减少0.2万元,减少50%,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行维护费0万元,较上年减少0万元,减少0%,主要是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

2018年会议费预算0.1万元,较上年下降200%,原因是严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,对会议费预算进行压减。

2018年培训费预算0万元,较上年增加0%,原因是加强业务人员技能培训,攻讦脱贫业务培训。

(七)机关运行经费安排情况。

文字说明,并对增减变化情况及原因予以说明。

2018年机关运行经费财政拨款预算13.14万元,较上年预算减少0.1万元 ,减少0.7%。原因是严格执行相关规定,坚持厉行节约,对机关运行经费支出进一步压减。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

如不涉及,说明“本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表”。

八、专业名词解释

1.基本支出:指人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出:指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费:指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费:指本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

 

 

        米脂县残疾人联合会

         2018    2 14

附件:

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表(按经济分类分)

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

       
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