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米脂县人大常委会2018年部门综合预算说明
索引号: rdb-30/2018-0213002 公开目录: 预算信息 发布日期: 2018年02月14日
主题词: 发布机构: 人大办 文    号:
 

米脂县人大常委会

2018年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责

按照《宪法》和《地方组织法》规定县人大常委会是人民代表大会的常设机构,是地方国家权力机关,代表人民当家作主,管理国家事务。其主要任务和职责是:

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行;

2、主持县人民代表大会代表的选举;

3、召集县人民代表大会会议;

4、讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项;

5、根据县人民政府建议,决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部份变更;

6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7、撤销县人民政府不适当的决定和命令;

8、撤销乡(镇)人民代表大会及其主席团的不适当的决议;

9、在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报县人民检察院和县人民代表大会常务委员会备案;

10、根据县长的提名,决定县人民政府局长、主任的任免,报上级人民政府备案;

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法定的规定,任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免县人民检察院副检察长,检察委员会委员、检察员;

12、在县人民代表大会闭会期间,决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,县人民检察院副检察长、检察委员会委员,检察员的职务;

13、在县人民代表大会闭会期间,补选县人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

14、决定授予地方的荣誉称号。

二、2018年年度部门工作任务

2018年,县人大常委会工作的指导思想和总体要求是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,围绕县人大常委会年度工作任务,切实履行工作职责,完善工作程序,提升工作水平,圆满完成县人大常委会及主任会议交付的各项工作任务,努力开创人事代表工作新局面。具体如下:

(一)召开1次县人代会及8次常委会例会;

(二)各工委调研报告每年形成四篇;

(三)组织本辖区内市人大代表参加市人代会;

(四)组织本辖区内省、市、县人大代表开展视察调研活动;

(五)对市、县人大代表开展业务培训;

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,人大部门预算为本级预算,属于独立核算机构。县人大常委会办事机构设为办公室、财经工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、环境与资源保护工作委员会、农业农村工作委员会,属全额拨款的行政单位,无部门基层预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制18人,实有人员68人,其中行政43人、事业3人。单位管理的离退休人员22人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆2辆,无单价20万元以上的设备。2018年部门预算没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款844.23万元,无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年,县人大机关收入预算为844.23万元,较上年增加11.79%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是增加项目经费及人员经费工资正常增长,其中专项资金列入部门预算的项目为120.15万元,较上年下降17.22%。原因主要是《人大志》已出版印刷,今年无《人大志》编纂、印刷经费。

2018年, 县人大机关支出预算为844.23万元,包括人员经费和公用经费支出共724.08万元,占支出总额86%;专项业务经费支出120.15万元,占支出总额14%。

(二)财政拨款收支情况。

2018年,县人大机关财政拨款收入预算为844.23万元,较上年增加11.79%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是增加项目经费及人员经费工资正常增长,其中专项资金列入部门预算的项目为120.15万元,较上年下降17.22%。原因主要是《人大志》已出版印刷,今年无《人大志》编纂、印刷经费。

2018年, 县人大机关支出预算为844.23万元,包括人员经费和公用经费支出共724.08万元,占支出总额86%;专项业务经费支出120.15万元,占支出总额14%。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,县人大机关一般公共预算为844.23万元,较上年增加11.79%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是增加项目经费及人员经费工资正常增长,其中专项资金列入部门预算的项目为120.15万元,较上年下降17.22%。原因主要是《人大志》已出版印刷,今年无《人大志》编纂、印刷经费。

2018年, 县人大机关支出预算为844.23万元,包括人员经费和公用经费支出共724.08万元,占支出总额86%;专项业务经费支出120.15万元,占支出总额14%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。按照部门支出功能分类的类、款级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(可附图表)

 

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(可附图表)

 

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算16.80万元,与上年持平。其中出国费0万元,较上年没有变化;公务接待费4.80万元,公务用车运行维护费12万元,较上年没有变化。

2018年会议费预算44万元,较上年增长了86.4%,原因是县人代会经费的下拨。2018年培训费预算无。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费财政拨款预算138.47万元,较上年预算增加了40.57万元 ,增长29.3%。原因是调动人员增加及人员经费工资正常增长

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表

八、专业名词解释

1.基本支出:指人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出:指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费:指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费:指本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

 

        米脂县人大常委会

         2018 年 2 月 14日

 

附件:

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表(按经济分类分)

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

 

    附件下载:
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