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县委史志办2018年预算公开
索引号: szb-04_A/2018-0212001 公开目录: 预算信息 发布日期: 2018年02月14日
主题词: 县委史志办2018年预算公开 发布机构: 史志办 文    号:
 

米脂县史志办

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

米脂县史志办是全县党史宣传教育、征研和地方志资料征集、编纂工作的专门机构。主要职责是:征集、研究、编纂地方党史资料,开展党史宣传教育;负责组织、指导、督促和检查地方志工作;拟定地方志工作规划和编纂方案,编纂地方志书、地方志综合年鉴;搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志;协调指导部门、乡镇的专业志编纂工作。

二、2018年年度部门工作任务

党史工作

1.按照省市要求,印刷出版《中共米脂历史》一卷本,对二卷本初稿进行补充,报送上级党史部门审批。

2.收集编撰地方党史专题资料两篇。

3.完成省、市党史研究室下达的各项工作任务。

4.扎实搞好党史宣传教育有创新。

地方志工作

1.完成二轮续修《米脂县志》初稿编纂召开复审会。

2.编纂出版《米脂年鉴》(2017年)。

3.做好米脂党史地方志微信公众号的管理维护。

4. 积极协调地方志馆的建设。  

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算。是财政全额预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制7人,其中行政编制7人;实有人员8人,其中行政6人、事业2人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款137.79万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年史志办收入预算为137.79万元,较上年减少3.2%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是项目支出经费减少,其中专项资金列入部门预算的项目为20万元,较上年减少33.33%。原因主要是部门预算项目科目减少。

2018年,史志办支出预算为137.79万元,包括人员经费和公用经费支出共117.79万元,占支出总额85.48%;专项业务经费支出20万元,占支出总额14.52%。

(二)财政拨款收支情况。

2018年,史志办财政拨款收入预算为137.79万元,较上年减少3.2%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是部门预算经费减少,其中专项资金列入部门预算的项目为20万元,较上年减少33.33%。原因主要是部门预算项目科目减少。

2018年,史志办财政拨款支出预算为137.79万元,包括人员经费和公用经费支出共117.79万元,占支出总额;85.48%;专项业务经费支出20万元,占支出总额14.52%。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,史志办一般公共预算拨款入预算137.79万元,较上年减少3.2%,原因主要是项目支出经费减少,其中专项资金列入部门预算的项目为20万元,较上年减少33.33%。原因主要是部门预算项目科目减少。

2018年,史志办一般公共预算拨款支出预算137.79万元,包括人员经费和公用经费支出共117.79万元,占支出总额85.48%;专项业务经费支出20万元,占支出总额14.52%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

功能科目

功能科目名称

合计

人员经费

公用经费

项目支出

备注

 

 

137.79

105.51

 

20

 

201

一般公共服务支出

117.79

 

 

 

比上年减少3.2%,原因是项目支出经费减少.

20104

发展与改革事务

105.51

105.51

 

 

2010401

行政运行

12.28

 

12.28

 

2010499

其他发展与改革事务

20.00

 

 

20

...

...

 

 

 

 

3、

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

项目经费支出

 

合计

137.79

105.51

12.28

20

301

工资福利支出

69.79

69.79

 

 

30101

基本工资

25.57

25.57

 

 

30102

津贴补贴

44.22

44.22

 

 

302

商品和服务支出

12.28

 

12.28

 

30201

办公费

7.84

 

7.84

 

30202

印刷费

1.00

 

1.00

 

30205

水费

0.30

 

0.30

 

30207

邮电费

0.30

 

0.30

 

30211

差旅费

0.50

 

0.50

 

30214

租赁费

0.30

 

0.30

 

30226

劳务费

0.30

 

0.30

 

30228

工会经费

1.54

 

1.54

 

30239

其他交通费用

0.20

 

0.20

 

303

对个人和家庭的补助

35.72

35.72

 

 

30302

退休费

22.39

22.39

 

 

30304

抚恤金

0.84

0.84

 

 

30305

生活补助

12.07

12.07

 

 

30311

住房公积金

0.43

0.43

 

 

304

专项业务支出

20.00

 

 

20.00

30402

印刷费

15.00

 

 

15.00

30411

差旅费

2.00

 

 

2.00

30426

劳务费

3.00

 

 

3.00

 

2018年史志办支出预算为137.79万元,其中人员经费支出105.51万元,较上年增加5.35%,原因是人员工资福利增加。其中工资福利支出69.79万元,较上年增加9.9%;对个人和家庭补助支出35.72万元,较上年增加0.00%;公用经费支出12.28万元,较上年减少10.5%,原因是三公经费减少;专项业务经费支出20万元,较上减少33.33%,原因是项目经费减少。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,井已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

(六)2018年“三公”经费预算万元,较上年有减少。其中出国费0万元,较上年没有变化;公务接待费0万元,较上年减少1.25万元,减少100%,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行维护费0万元,较上年减少2万元,减少100%,主要是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

2018年会议费预算1万元,较上年无变化,原因是严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,对会议费预算进行压减。

2018年培训费预算0万元,较上年增加100%,原因是加强业务人员技能培训,攻讦脱贫业务培训。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费财政拨款预算12.28万元,较上年预算减少1.44万元 ,减少10.2%。原因是严格执行相关规定,坚持厉行节约,对机关运行经费支出进一步压减。

(八)政府采购情况。

2018年本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.基本支出:指人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出:指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费:指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费:指本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

 

 

        米脂县史志办

           2018年2月14日

附件:

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表(按经济分类分)

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

 

 

    附件下载:
  [史志办2018年部门综合预算公开报表  105K]
       
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