米脂县司法局2018年部门决算公开报告.doc附件1
米脂县司法局部门
2018年部门决算说明


一、部门主要职责及机构设置
1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县司法行政工作的发展规划并组织实施。
2、拟订全县法律宣传、普及法律常识和依法治县规划并组织实施，指导全县地方、行业法制宣传和基层依法治理工作。
3、负责指导监督全县律师、公证和社会法律服务机构工作。
4、监督管理全县的法律援助工作。
5、指导基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务工作，参与社会综合治理工作；组织对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作。
6、社区矫正工作。
7、指导、参与法学教育和法学研究工作。
8、组织实施国家司法考试工作。
9、指导监督全县司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。
10、承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
米脂县司法局下属3个事业单位，派出机构有13个基层司法所，下属事业单位包括：法律援助中心、公证处、陕西银州律师事务所。经费管理方式：陕西银州律师事务所为差额拨款，其余都为财政全额拨款。
纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有4个，包括：
序号 单位名称
1 米脂县司法局
2 米脂县法律援助中心
3 米脂县公证处
4 陕西银洲律师事务所
三、2018年度部门工作完成情况
1、运用法律手段调节经济关系，管理社会事务，及时办理人大代表建议和政协委员提案。
2、加大法制宣传教育力度，全面推进“七五”普法工作进程，做好“七五”普法中期检查督导工作。
3、做好律师、公证、法律服务工作，开展法律进校园、进社区、进乡村、进家庭、进企业活动，开展民间矛盾纠纷百日排查调处活动。
4、充分发挥各法律援助工作站贴近群众的有利条件，为老、弱、病、残、妇女提供优质、便捷的法律服务，帮助困难建设，帮助困难群众解决打官司难的问题。提高办案数量和质量。
5、加强基层司法所建设。认真开展市级“规范化司法所”创建活动，年内市极规范化达标率100%。   
6、举办法律知识培训班，对从事执法人员进行法律知识培训。
7、做好“刑释解教”人员的安置帮教工作和社区矫正工作。
8、进一步规范人民调解工作。完善县、乡、村、中心户四级调解网络。
9、完成县委、政府交办的其他任务。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制41人，其中行政编制22人、事业编制19人；实有人员79人，其中行政31人、事业48人。单位管理的离退休人员15人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度我单位收入总额1336.3万元，与上年相比增加239.65万元，同比增长21.85%，原因是向市财政局增资用于法治阵地建设以及人员增加人员经费增加。全年总支出1336.46万元，与上年相比增加239.97万元，其中包括上年结转0.16万元。
2、本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）
项目 本年收入合计 财政拨款收入
功能分类科目编码 科目名称
合计 1,336.30 1336.3
2040601 行政运行 899.92 899.92
2040602 一般行政管理事务 111.60 111.60
2040604 基层司法业务 40.92 40.92
2040605 普法宣传 16.00 16.00
2040606 律师公证管理 111.80 111.80
2040607 法律援助 20.00 20.00
2080502 事业单位离退休 36.83 36.83
2080504 未归口管理的行政单位离退休 99.23 99.23

3、本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）
项目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 1,336.46 1132.73 203.73
2040601 行政运行 899.92 899.92
2040602 一般行政管理事务 111.60 111.60
2040604 基层司法业务 40.92 40.92
2040605 普法宣传 16.00 16.00
2040606 律师公证管理 111.96 96.75 15.21
2040607 法律援助 20.00 20.00
2080502 事业单位离退休 36.83 36.83
2080504 未归口管理的行政单位离退休 99.23 99.23

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
本年度我单位收入总额1336.3万元，与上年相比增加239.65万元，同比增长21.85%，原因是向市财政局增资用于法治阵地建设以及人员增加人员经费增加。全年总支出1336.46万元，与上年相比增加239.97万元，其中包括上年结转0.16万元。
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
合计 1,336.46
204 公共安全支出 1,200.40
20406 司法 1,200.40
2040601   行政运行 899.92 899.92 738.60 161.32
2040602   一般行政管理事务 111.60 111.60
2040604   基层司法业务 40.92 40.92
2040605   普法宣传 16.00 16.00
2040606   律师公证管理 111.96 112.12 88.28 8.63 15.21
2040607   法律援助 20.00 20.00
2080502 事业单位离退休 36.83 36.83 36.59 0.24
2080504 未归口管理的行政单位离退休 99.23 99.23 98.83 0.40
2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
合计 899.92 738.6 161.32
301 工资福利支出 738.60 738.60
30101 基本工资 373.97 373.97
30102 津贴补贴 219.63 219.63
30103 奖金 0.08 0.08
30104 绩效工资 69.35 69.35
30110 职工基本医疗保险缴费 15.42 15.42
30113 住房公积金 60.15 60.15
302 商品和服务支出 161.32 161.32
30201 办公费 8.95 8.95
30202 印刷费 43.29 43.29
30203 咨询费 4.20 4.20
30205 水费 0.23 0.23
30206 电费 3.57 3.57
30207 邮电费 6.93 6.93
30208 取暖费 7.00 7.00
30209 物业管理费 0.27 0.27
30211 差旅费 9.41 9.41
30213 维修（护）费 5.78 5.78
30214 租赁费 0.55 0.55
30224 被装购置费 5.67 5.67
30226 劳务费 12.10 12.10
30228 工会经费 9.38 9.38
30231 公务用车运行维护费 19.89 19.89
30239 其他交通费用 20.21 20.21
30299 其他商品和服务支出 3.89 3.89

4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出19.89万元，其中：公务用车运行维护费支出19.89万元。
（1）因公出国（境）支出情况
2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元0，比上年无增减。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出19.89万元，厉行节约，比上年减少0.1万元。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元（如没有支出填0），与上年无增减。
2、培训费0万元，没发生培训费用。
3、会议费0万元，没发生会议费用。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本年度我单位支出总额1336.46万元，与上年相比增加239.97万元，同比增长21.89%，原因是向市财政局增资95万元用于法治阵地建设以及人员增加人员经费增加。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
示例：截至2018年末，本部门所属单位共有车辆8辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。